禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县茂山中学概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事初级中学教育教学管理以及初级中学学历教育，办人民满意的教育。
2. 培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，党建工作成效显著，学校荣获县级“先进基层党组织”称号;教育教学成效显著，2023年中考成绩总排名在二类区第一名,安全工作成效显著，绿色学校创建成效显著，上级相关部门对我校绿色学校创建工作给予高度认可。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、专职副书记室、办公室、总务处、教务处、政教处及学生资助中心等内设机构，所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县茂山中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）禄劝彝族苗族自治县茂山中学人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生423人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度收入合计1039.04万元。其中：财政拨款收入1002.97万元，占总收入的96.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.08万元，占总收入的3.47%。与上年相比，收入合计减少127.05万元，下降10.90%。其中：财政拨款收入减少162.28万元，下降13.93%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入减少0.85万元，下降10.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.0%；其他收入增加36.08万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度支出合计1048.40万元。其中：基本支出916.22万元，占总支出的87.39%；项目支出132.18万元，占总支出的12.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少147.76万元，下降12.35%。其中：基本支出减少279.94万元，下降23.40%；项目支出增加132.18万元，增长12.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山中学单位机构正常运转的日常支出916.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出912.84万元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.38万元，占基本支出的0.37％。
（二）项目支出情况
2023年度，用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1002.97万元,占本年支出合计的95.67%。与上年相比减少192.34万元，下降16.09%,主要原因是学生人数减少，公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5. 教育（类）支出817.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8. 社会保障和就业（类）支出105.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%；
9. 卫生健康（类）支出1.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0 .00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县茂山中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，
二、 国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,465.41万元，较上年减少5.56%。负债总额16.91万元,较上年减少38.93%。净资产2,448.50万元,较上年减少5.21%。其中，流动资产21.86万元，较上年减少54.63%，占资产总额0.89%；固定资产2,347.92万元，较上年减少4.74%, 占资产总额95.23%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产95.63万元，较上年减少2.23%，占资产总额3.88%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；房屋和构筑物2,269.56万元，占固定资产的96.66%（其中，房屋2,269.56万元，占固定资产的96.66%）；设备6.86万元，占0.29%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品9.91万元，占0.42%；图书和档案12.00万元，占0.51%；家具和用具49.58万元，占2.11%；特种动植物0.00万元，占0.00%
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800236001801111
