禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级） 2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级） 2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 做好全县就业和社会保障工作；
2. 做好全县各种社会保险核定工作；
3. 做好全县劳动者维权工作；
4. 做好适龄劳动者技能培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 坚持以党建为统领，提升人社队伍战斗力。一是始终把政治建设摆在首位，自觉把政治建设融入人社各项业务工作。全年召开党组会25次,研究事项84项。机关纪委全面开展风险排查78次，及时预警处置3人次，谈心谈话68人次。机关支部开展“禄劝先锋支部”创建。各支部累计开展支委会40余次，主题党日40余次，党员大会16次，讲党课6次，党内谈心谈话46人次，各种形式的讨论活动8次。党组理论学习中心组学习8次、专题宣讲4次、调研座谈2次。二是强化政治理论学习。持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想列为局党组学习“第一议题”、党员学习“第一任务”，先后组织全体党员学习3次，集中学习研讨1次；三是推进基层党组织建设。优化支部设置，切实增强党组织的凝聚力、号召力和战斗力，推进学习型、创新型、服务型党组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日、党费收缴、党员管理等党内政治生活制度，扎实开展党员志愿服务、双报到等活动；四是严肃认真召开专题民主生活会和组织生活会，扎实开展组织生活会和民主评议党员，局党组按照相关要求召开领导班子2023年度民主生活会，局属各支部召开2023年度组织生活会和开展民主评议党员工作。
2. 坚持全面从严治党，不断健全完善监督机制。加强廉政风险防控机制建设，一是强化营商环境、人事政策、社会保险基金、劳动力转移就业、农民工工资清欠等方面监督，制定防控措施，班子成员每季度对分管工作进行一次风险检查，压实各部门责任，推动风险防控工作取得成效。开展全面谈心谈话，及时开展教育提醒，做到早发现、早提醒、早警示、早纠正；二是认真落实《县人社局财务管理制度》《县人社局工作人员违反纪律作风情形扣分登记管理制度（试行）》《县人社局请销假制度》等制度，抓好督促检查；三是巩固纪律作风专项整顿成果。加强和改进作风，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以及省委、市委实施办法和县委实施办法，加强整治工作纪律作风，对违反工作纪律、违规行为严查严纠，进一步促进工作作风转变；四是认真进行执行政策和岗位风险排查防控相关工作。按一人一档形成岗位风险排查档案。组织12个部门对照职能职责，全面查找风险点36个，其中高风险等级2个、中风险8个、低风险2个，制定防控措施44条；梳理个人岗位61个，查找风险点110个，其中高风险等级14个、中风险27个、低风险20个，制定防控措施142条。
3. 坚持民生优先，就业创业工作稳中求进。县人社局积极贯彻实施就业优先战略，认真落实省市“稳存量、保质量、调结构、促增收”的就业要求，多措并举推进稳就业保就业促增收工作。一是强化岗位开发，保持就业稳定。提供有效就业岗位数为1874个，完成任务数1200个的156%；城镇新增就业1592人，完成任务数1500人的106%；城镇失业人员再就业452人，完成目标任务140人的322%；就业困难人员再就业267人，完成目标任务135人的197%；开发城镇公益性岗位335个，兑现公益性岗位补贴662.962万元，兑付2022年城镇公益性岗位社会保险补贴249.77万元，兑付困难高校毕业生城镇公益性岗位补贴42.504万元。城镇登记失业率4.92%，小于全市5.5%的目标控制数。二是强化技能培训，提升就业能力。完成农村劳动力转移就业培训21369人次（其中引导性培训 18015人次，完成目标数18000人次的100.08%；初中级技能培训3188人，完成目标数3000人的106.3%；创业培训166人，完成目标数150人的101%）。完成企业职工技能提升培训304人；开展脱贫人口“人人持证技能致富”通用类素质培训138个班，8004人次，完成指标任务8000人次的100.05%；三是紧盯重点群体，大力促进就业。全年实现农村劳动力转移就业179305人次（脱贫劳动力41439人次，完成任务数41000的101%），完成目标任务数17.9305万人的100%；当年转移输出农村劳动力 16000人次（脱贫劳动力5000人次，完成目标数5000人次的100%），完成目标数16000人的100%；实现新增转移就业收入2.5亿元。召开招聘会24场次，提供就业岗位51859个。输出8批次933人（其中脱贫劳动力262人）到新疆、福州、上海、杭州等地就业，实现4个主城区转移就业3085人（其中脱贫劳动力2425人）。创建就业扶贫车间30个，吸纳劳动力1463人（其中脱贫劳动力433人）。开发使用乡村公益性岗位1145个；四是强化政策帮扶，稳就业促创业。2023年举办高校毕业生就业服务月活动招聘会2场，提供岗位8760个，发放宣传资料960份，提供就业指导3740人次。开展网络招聘，新建2023年毕业生就业创业QQ群9个，发布招聘信息260条，促进620人就业，接受各类就业创业咨询1875人次；高校毕业生创业创新工作有序推进，2023年“春城大学生创业行动”有19户创业户申报成功，通过初审14户，5户进入复审，有34家创业户申报第八届春城创业荟，2023年完成3户大学生创业补贴申报工作，补贴金额5万元。求职创业补贴112人申报成功共拨付补贴11.2万元。6家企业申报吸纳补贴11人次1.7万元，一次性基层就业奖补2家单位8人申报补贴4万元；2023年创业担保贷款扶持创业309人，完成目标任务数301人的102.65%，发放贷款5588万元，带动就业718人；我县现有见习单位74家，累计见习在岗人员335人，2023年新增见习人员254人，完成目标任务120人的212%。兑付上半年就业见习生活补贴320.6万元。
4. 坚持应保尽保，社会保险工作更加完善。县人社局紧紧围绕“全覆盖、保民生、促脱贫”的工作方针，进一步转变服务理念，创新工作思路，并结合我县实际制定相应工作方案，狠抓参保征缴扩面，强化基金内控管理，优化社保经办服务，切实落实好惠民政策，让广大人民群众充分享受到经济社会发展成果。2023年，全县社会保险参保35.3万人，社会保险综合执行率达100%，其中：城镇职工养老保险参保3.05万人，比2022年末净增1145人，完成全年目标1100人的104.09%；城镇职工养老保险基金征缴收入28315.85万元。按时为3129名企业离退休人员发放基本养老金9864.01万元，社会化发放率100%，按时为3499名机关事业单位退休人员发放基本养老金21921.84万元，社会化发放率100%；城乡居民养老保险参保28.13万人，完成市级下达目标任务数28.1万的100.39%；每月发放养老金人数为76323人，按照目前城乡居民基础养老金月发放金额为143元／人，65岁以上月发放金额为148元／人，全年共计发放城乡居民养老金18745.37万元；工伤保险参保2.58万人，完成全年目标的100%；工伤保险征缴收入556.49万元，支付待遇1042.47万元。失业保险参保14632人，完成全年目标的96.26%；征缴收入1793.1万元（含历史欠费补缴），发放失业金3340人次，429万元；社保卡申领持卡快速推进，全县持卡445871人，累计申领电子社保卡214805人，新申领电子社保卡126217人，完成全年目标12万人的105%，完成新生儿制卡2197人；社保服务先锋队“康乃馨”行动进入社区41次、进企业22次、进家庭59次，共服务群众5007人次，帮助老年人完成社保业务办理4533人次；城镇职工基本养老保险扩面增效工作，已精准识别“八类群体”4542人，城镇职工养老保险完成扩面1145人，其中灵活就业人员参保238人，完成全年扩面净增目标1100人的104.09%；社会保险基金监督工作，多措并举压实工作责任。2023年召开社会保险基金管理巩固提升调度会3次，“警示教育”活动4次，下达整改通知6份。核实追回城乡居民养老保险违规领取社会保险待遇10人，追回资金1.34万元,追回率100%；核实追回违规领取企业职工养老保险待遇1人,追回资金10.74万元,追回率100%。
5. 坚持人才优先，人事管理工作更加规范。为更好地发挥奖励的激励、引导作用，充分调动全县事业人员的积极性、创造性，按照《事业单位工作人员奖励规定》，组织开展机关工勤人员、事业单位工作人员奖励工作。2023年，全县100名同志获记功奖励，1107人获嘉奖奖励。一是规范事业单位人员管理。完成2022年度机关工勤人员253人、事业单位工作人员6946人的考核工作。完成《禄劝彝族苗族自治县事业单位工作人员流动调配管理办法》《禄劝彝族苗族自治县教育体育系统事业单位工作人员县内流动调配管理办法》《禄劝彝族苗族自治县卫生健康系统事业单位工作人员县内流动调配管理办法》初稿的拟定。完成12家县级部门、10个街道（乡镇）所属事业单位岗位设置方案的审批。办理管理人员、专业技术人员、工勤人员职务聘任707人、岗位聘任1331人。完成参公单位规范设置后73名事业人员分流工作；为160名机关工勤人员、事业单位人员办理调动手续。完成《关于开展2023年度事业单位管理岗位职员等级晋升工作有关问题的通知》的拟定，完成1名管理人员从九级职员晋升到八级职员的推荐考察工作。完成2023年我县事业单位公开招聘、安置工作人员106人（事业单位公开招聘67人、按政策及协议安置免费师范生26人、安置免费医学定向生3名、按县委县人民政府决定安置军队退役士兵10名）。审核推荐机关事业单位18名工勤技能人员参加各级工勤技术等级培训。审核企事业单位职称申报材料610人（份），监督、指导我县142名中小学幼儿园教师申报评审一级教师。审核推荐1家专家基层科研工作站设站申报，考核推荐2家专家基层科研工作站通过择优遴选获得省级2023年度专家基层科研工作站经费资助。组织开展“智汇禄劝”（企业人才队伍建设人社专场）人才沙龙活动。二是做好工资审批工作。完成全县249名工勤人员及6850名事业人员的工资统计工作。审核通过机关工勤人员和事业人员岗位变动1240人次。完成全县6624名事业人员及机关工勤人员的年度职称晋升,月增资合计58.19万元。核定57家事业单位的奖励性绩效奖金3067人2849.21万元。审批兑现乡镇岗位工作津贴9136人次442.1万元。核定2022年度年终一次性奖金202家事业单位6832人2844.63万元。完成全县事业人员、工勤人员的艰边津贴调整审批工作，补发2022年1月至2023年6月7186名事业人员艰边津贴768.39万元。完成94名新招录事业人员的工资核定工作、227名事业人员调动的工资核定工作以及182名事业人员的转正定级工作，办理机关工勤人员和事业人员退休手续182人，办理企业职工退休手续193人，下达死亡善后处理决定86人，完成机关事业单位1—12月工资审批工作。三是规范人事档案管理。完成收集干部人事档案材料并存档，共涉及73家单位1749卷；干部人事档案调动提拔转出共32卷；退伍军人安置、新录用和调动干部人事档案转入共87卷；日常查阅390人次。完成高校毕业生及流动人员人事档案信息化录入14567份，转出档案281份，转入1050份，开具各类证明562份。
6. 坚持依法行政，劳动关系更加和谐。全年共计受理劳动人事争议案件85件，涉案金额合计254.37万元，结案率100%，调解成功率67.06%。共计接待群众来信来访共计303件，其中：12345市长热线办转办240件，信访办理事项17件，业务科室答复处理200件，结案率和答复率均达到100％；共接收全县农民工讨薪案件358件/次，回复358件，回复率100%；共受理工伤认定申请74件，其中认定工伤59件，视同工伤4件，不予认定工伤5件，正在调查6件。一是做好劳动关系处理协调。深化落实联动机制，促进劳动关系和谐，2023年共召开协调劳动关系三方联席会议4次。全县各类企业签订劳动合同553户，涉及职工2.5万余人，企业劳动合同签订率95.23%；审查集体合同40份，覆盖415户企业，集体合同签订率87%；新增电子劳动合同企业用户9户，办理电子劳动合同业务31笔，新签电子劳动合同21份；指导辖区内4家平台企业禄劝站点与劳动者签订劳动合同或书面协议，涉及新就业形态劳动者110余人。推荐3名金牌劳动关系协调员人选参与全省选树活动。指导25户新注册企业开展劳动用工管理，对10户重点企业建立联系服务制度。完成26户抽样企业薪酬调查和人工成本监测审核填报，开展辖区最低工资标准执行情况排查。受理办结行政许可18件。二是做好劳动人事争议仲裁案件处理。积极推进劳动人事争议调解专门力量进驻县“一站式”矛盾纠纷调解中心平台，17个乡镇（街道）社保中心负责人进驻属地一站式矛盾纠纷调解中心，配齐劳动人事争议调解员。健全青年仲裁员志愿者联系企业机制，开展青年仲裁员志愿者联系服务企业活动4次，累计服务企业17家次，现场为企业及职工答疑25人次，发放各类宣传材料200余份。开展2023年度劳动人事争议仲裁案件质量交叉评查、仲裁文书专递邮寄送达，及“全国劳动人事争议调解”平台调处工作。三是做好农民工工资支付保障工作。管理农民工工资保证金1496.1万元，全年督促29个施工项目存储农民工工资保证金。退还21个项目保证金21笔852.55万元，未出现违规缴退情况。全年下达《劳动保障监察限期改正指令书》34份，巡查用人单位372户。为全县1000余名农民工追发工资等待遇1664.7万元（含协调支付资金1398万元），行政处罚2件，移送公安机关拒不支付劳动报酬案件1件。组建农民工工资争议速裁团队，建立符合农民工工资争议案件办理特点的快立快调快审快结工作机制，依法及时有效维护农民工劳动报酬权益。有力维护了社会安定稳定，无因欠薪引发的突发事件、越级上访事件及群体性事件及有影响的网络舆情事件发生。四是持续开展普法强基补短板专项行动。县人社局将普法融入到日常业务工作开展中，将普法与日常业务工作同推进、同部署、同落实，精准开展人社系统普法强基补短板工作。全年开展各类普法宣讲活动60余场，共计发放宣传材料4000余份，惠及群众10000余人次。并不断创新普法宣传形式，通过张贴法律宣传画、宣传标语，利用LED电子显示屏连续滚动播放普法宣传标语，利用县人社局微信工作群、微信公众号开展普法内容宣传，营造良好的宣传氛围。
7. 坚持惠企便民，全面优化提升营商环境。一是持续推动“放管服”工作改革。推进市场准入负面清单制度及“证照分离”改革，认真开展“双随机”检查，通过协同监管平台制定下发联合检查抽查方案5项，开展联合检查、抽查4次，抽查企业35户。二是认真抓好“一把手走流程”及“三个听取”工作。县人社局制定了“一把手走流程”工作方案，各分管领导对照高频事项、堵点痛点工作，开展“走流程”工作。开展“三个听取”服务，对各项惠企惠民政策进行宣传讲解，对企业及员工相关人事用工风险点等进行提示，对企业提出的疑问进行了解答。三是组织开展送策入企工作。开展法规政策进园区、入企业、进工地宣传活动，向市场主体提供政策咨询、问题反馈、政策发布、创业培训、用工对接、政策申领等服务。大力推广使用“昆明人社通”“云南人社12333”手机APP等网络平台，充分利用禄劝人社微信公众号、美篇、抖音短视频等社交平台宣传人社各项政策。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科、工伤管理科、社会保险基金监督科、劳动关系科。
所属副科级参公管理事业单位3个，分别是：县公共就业和人才服务中心、县社会保险中心、县劳动保障监察大队。
所属副科级事业单位2个，分别是：县城乡居民养老保险局、县劳动人事争议仲裁院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员22人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年度收入合计13347.03万元。其中：财政拨款收入13305.38万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入41.65万元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加283.06万元，增长2.17%。其中：财政拨款收入增加379.21万元，增长2.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少96.16万元，下降69.78%。主要原因是2023年中央资金较2022年减少，县级安排用于支付乡村公岗补贴、跨省务工交通补贴、万名重点技能人才继续培养计划的统筹整合使用财政涉农资金增加，导致财政拨款收入增加；2022年其他收入构成为：禄劝水务局乌东德移民职业技能培训费培训工作经费79.38万元，禄劝县团委转入西部志愿者资金11.13万元，禄劝县就业局转入公益性岗位补贴资金47.3万元，合计137.81万元，2023年其他收入构成为：中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会转拨西部志愿者专项资金13.04万元，2022年中央就业补助资金禄劝彝族苗族自治县劳动就业服务局转拨人社局四季度公益性岗位补贴（昆财社基﹝2021﹞101号）13.47万元，禄劝彝族苗族自治县劳动就业服务局转拨三季度城镇公益性补贴15.14万元，合计41.65万元，故2023年其他收入较2022年减少96.16万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年度支出合计13348.34万元。其中：基本支出9173.45万元，占总支出的68.72%；项目支出4174.89万元，占总支出的31.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35.29万元，增长0.27%。其中：基本支出增加150.93万元，增长1.67%；项目支出减少115.64万元，下降2.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是行政事业单位离退休增加导致基本支出增加；2023年新增禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心并单独决算导致县人社局项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）单位机构正常运转的日常支出9173.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9115.01万元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.44万元，占基本支出的0.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4174.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开展及开展工作情况：
1. 社会保障和就业支出1317.68万元（其中：昆财社基〔2022〕74号2022年样本企业失业动态监测调查经费0.17万元；禄财预〔2023〕1号西部志愿者专项资金15.21万元；禄人社通〔2021〕16号乌东德电站移民职业技能培训专项资金10万元；昆财社基〔2021〕101号2022年中央就业补助资金（公益性岗位补贴）13.47万元；昆财社基〔2023〕34号2023年第二批中央就业补助资金15.14万元；禄财预〔2023〕1号存量就业补助资金1042.19万元；昆财社基〔2022〕38号2022年第二批中央就业补助专项资金3.5万元；禄财预〔2023〕1号城镇公益性岗位补贴经费83.87万元；昆财社基〔2023〕2号2023年度春节慰问就业困难家庭专项经费1万元；昆财社基〔2022〕67号省级2022年农村劳动力资源统计调查和数据动态更新专项经费36万元；昆财社基〔2022〕58号2022年省级创业担保贷款服务专项资金8.62万元；昆财社基〔2022〕45号2022年昆明市大学生创业补贴专项资金3万元；昆财社基〔2022〕59号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金10.81万元；昆财社基〔2023〕6号2022年省级创业担保贷款服务补贴经费及创业载体创业孵化平台经费4.71万元；昆财社基〔2022〕65号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金10万元；昆财社基〔2022〕52号2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费12万元;禄组决〔2023〕1号何凤银同志善后处理补助资金23.26万元；禄组决〔2023〕41号张学林同志善后处理补助资金24.73万元。）
2. 卫生健康支出136.1万元（其中：禄财预〔2023〕1号企业退休人员“独生子女费”专项资金136.1万元。）
3. 农林水支出2721.11万元（其中：禄整合办〔2022〕1号2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金（乡村振兴人才培养七个一千项目）1.32万元；禄整合办〔2022〕4号2022年第四批统筹整合使用财政涉农资金（乡村公益性岗位）0.48万元；禄整合办〔2023〕1号2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金（万名重点技能人才继续培养计划）100万元；禄整合办〔2023〕1号2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金（乡村公益性岗位）274.8万元；禄整合办〔2023〕2号2023年第二批统筹整合使用财政涉农资金（2023年脱贫人口跨省务工交通补贴）49.9万元；禄整合办〔2023〕3号2023年第三批统筹整合使用财政涉农资金（乡村公益性岗位补贴）274.8万元；禄整合办〔2023〕4号2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金（脱贫劳动力就业培训）64万元；禄整合办〔2023〕4号2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金（乡村公益性岗位）236万元；禄整合办〔2023〕5号2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金（2023年脱贫人口（含监测对象）跨省务工交通补贴）51.6万元；禄整合办〔2023〕7号2023年统筹整合使用财政涉农资金（市级衔接资金）（跨省务工一次性交通补贴）28.4万元；昆财金〔2023〕57号2022至2023年度创业担保贷款省级贴息资金143.92万元；昆财金〔2020〕48号2020年普惠金融专项资金59.21万元；昆财金〔2022〕56号2021至2022年省级创业担保贷款奖补资金20.35万元；昆财金〔2023〕13号2023年度省级普惠金融发展专项资金138万元；昆财金〔2021〕124号2022年中央财政普惠金融发展专项资金1278.33万元。）
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出13294.52万元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加106.43万元，增长0.81%,主要原因是行政事业单位离退休增加导致基本支出增加从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出10215.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1008.99万元，行政事业单位养老支出7929.84万元，就业补助1215.7万元，抚恤54.03万元，其他社会保障和就业支出6.95万元。
9. 卫生健康（类）支出248.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于计划生育事务136.1万元，行政事业单位医疗111.94万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出2721.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1081.3万元，普惠金融发展支出1639.81万元。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出109.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房改革支出—住房公积金109.86万元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.40万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.40万元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年下半年处置公车1辆，导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降33.33%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年下半年处置公车1辆导致公务用车运行维护费支出决算减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于工作需要发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费支出58.44万元，比上年增加5.73万元，增长10.87%，主要原因是其他交通费用增加导致，2023年我单位调入行政人员10人，调出1人，故其他交通费用增加导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于单位日常运转支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）资产总额896.69万元，其中，流动资产452.98万元，固定资产96.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程267.62万元，无形资产79.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加369.21万元，其中固定资产减少25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入4.71万元；出租房屋25.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入3.10万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800331600201111
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表（本级）
