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禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县团街中学是禄劝彝族苗族自治县教育体育局领导下的教学机构，主要职责是实行九年义务教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、 单位基本情况

1、 遵守法律、法规； 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量； 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；4、组织实施教育教学活动； 5、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分； 6、对受教育者颁发相应的学业证书； 7、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分； 8、管理、使用本单位的设施和经费；

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构共6个，分别为：校长室、党务办公室、教务处、德育处，总务处、行政办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是： 禄劝彝族苗族自治县团街中学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县团街中学作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县团街中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生192人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位既没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年度收入合计524.45万元。其中：财政拨款收入496.17万元，占总收入的94.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.28万元，占总收入的5.39%。与上年相比，收入合计下降39.97万元，下降8%。其中：财政拨款收入减少68.24万元，下降12.09%；上级补助收入0.00万元，无变化；事业收入0.00万元，无变化；经营收入0.00万元，无变化；附属单位上缴收入0.00万元，无变化；其他收入28.28万元，无变化。主要原因是2023年调走2人，退休2人，新入职新工3人，人员经费减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年度支出合计521.46万元。其中：基本支出441.68万元，占总支出的84.70%；项目支出79.77万元，占总支出的15.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.96万元，下降7.61%。其中：基本支出减少122.73万元，下降21.74%；项目支出增加79.77万元，增加100%，；上缴上级支出0.00万元，无变化；经营支出0.00万元，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，无变化。主要原因是2023年调走2人，退休2人，新入职新工3人，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街中学等单位机构正常运转的日常支出441.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.88万元，占基本支出的99.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.80万元，占基本支出的0.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街中学等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中工资福利支出16.40万元，占项目支出的20.56%，商品服务支出26.29万元，占项目支出的32.96%，对个人和家庭的补助37.08万元，占基本支出的46.48%，其中：基本建设类项目支出0万元，与上年持平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年度一般公共预算财政拨款支出496.17万元,占本年支出合计的95.15%。与上年相比减少68.24万元，下降12.09%,主要原因是2023年调走2人，退休2人，新入职新工3人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出 392.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于人员经费支出372.12万元（人员工资及学生资助补助），公用经费支出19.96万元，其中：办公费7.92万元，印刷费0.19万元，水费1.27万元，电费2.37万元，邮电费0.07万元，差旅费0.49万元，维修（护）费2.87万元，会议费0.02万元，培训费3.26万元，工会经费支出1.50万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出65.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于事业单位离退休0.12万元，事业单位养老保险单位缴费支出45.98万元, 机关事业单位职业年金缴费支出16.20万元，死亡抚恤3.46万元

9. 卫生健康（类）支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10。主要事业单位医疗补助8.92万元，公务员医疗补助 0.52万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出37.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于住房公积金单位缴存37.81万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因无“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年相差0.00万元，相差0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算相差0.00万元，相差0.00%；公务用车购置费支出决算相差0.00万元，相差0.00%；公务用车运行维护费支出决算相差0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算相差0.00万元，相差0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县团街中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相差0.00万元，无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县团街中学资产总额2041.54万元，其中，流动资产51.43万元，固定资产1990.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国有资本经营：国有资产的所有者和代理人为了保证国有资产的优化配置、合理利用，提高运行的经济效益、社会效益及生态效益，实现国有资产的保值增值，充分发挥在国民经济中的主导地位而进行的一系列筹划、决策活动。

公务经费：政府部门公务出差经费、公务车购置及运行费、公务接待费用。

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