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禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

屏山第三幼儿园主要负责屏山街道办事处旧县村委会学前教育教学工作，做好3-6岁儿童保教工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在各级政府领导的正确领导下，在社会各界的关心支持下，我园认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际，围绕“尊重个性、挖掘潜能、培养习惯、和谐发展”的办园理念，为孩子创设丰富的教育环境，珍视幼儿生活和游戏的价值，为幼儿学习和发展奠定良好的基础。在管理中提出了“基于规范，关注细节，精益求精”的管理要求，走一条“以质量求声誉，以品质求发展”的办园之路。以保教结合为原则，以贯彻纲要及安全工作为主线，以师资队伍建设及内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：书记园长室、副书记室、副园长室、保教室、总务处、办公室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园作为二级预算单位，被纳入教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生412人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年度收入合计577.29万元。其中：财政拨款收入481.96万元，占总收入的83.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入26.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入68.82万元，占总收入的11.92%。与上年相比，收入合计增加/减少116.05万元，增长/下降25.16%。其中：财政拨款收入增加/减少88.48万元，增长/下降22.49%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；事业收入减少41.26万元，下降60.88%，主要原因是教体局2022年下拨了60.00万元的事业资金；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少68.82万元，增长/下降0.00%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年度支出合计581.13万元。其中：基本支出490.59万元，占总支出的84.42%；项目支出90.55万元，占总支出的15.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加/减少119.89万元，增长/下降25.99%。其中：基本支出增加/减少29.34万元，增长/下降6.36%；项目支出增加/减少90.55万元，增长/下降0.00%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园等单位机构正常运转的日常支出490.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.47万元，占基本支出的97.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.11万元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.55万元。其中：商品和服务支出80.08万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元支出，其他社会保障缴费0.04万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出481.96万元,占本年支出合计的82.93%。与上年相比增加/减少88.48万元，增长/下降22.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出386.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。主要用于人员经费376.46万元，公用经费11.11万元，项目支出10.26万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出50.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于养老保险单位部分支出。

9. 卫生健康（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于 21011行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出44.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于2210201住房公积金（单位部分）费用支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园资产总额94.43万元，其中，流动资产17.51万元，固定资产60.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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