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禄劝彝族苗族自治县屏山小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学概况

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

4. 积极办好小学教育，促进各类教育协调发展。

5. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

6. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实，确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市、县教育统计。

7. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 承担县教育体育局及其他部门具体工作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括办公室、总务处、德育处、教务处、校安办、纪委、少先队、党委办公室 。我单位为基层预算单位，无下属单位 。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围，决算编报单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山小学2023年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3817人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。《部门整体支出绩效自评表》为空表，由一级部门统一公开。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山小学2023年度收入合计4080.82万元。其中：财政拨款收入4018.92万元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.91万元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计减少139.49万元，下降3.31%。其中：财政拨款收入减少201.40万元，下降4.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加61.91万元，增长100%。主要原因分析是教师人数、学生人数减少，收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山小学2023年度支出合计4077.82万元。其中：基本支出3482.30万元，占总支出的85.40%；项目支出595.52万元，占总支出的14.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少133.26万元，下降3.16%。其中：基本支出减少728.77万元，下降17.31%；项目支出增加595.52万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教师人数减少、学生人数减少，基本支出减少。项目支出增加595.52万元，增长100.00%，主要原因是2023年公用经费和营养改善计划补助资金统一纳入项目支出，所以2023年的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山小学单位机构正常运转的日常支出3482.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3426.47万元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.82万元，占基本支出的1.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况：2050202小学教育592.54万元，2050701特殊学校教育2.98万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4018.91万元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少-192.16万元，下降-4.56%。主要原因是教师数、学生数减少，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出3316.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于2050202小学教育支出3313.97万元， 2050701特殊学校教育2.98万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出389.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出359.12万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.43万元2080801死亡抚恤支出18.94万元。

9. 卫生健康（类）支出4.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出4.04万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出308.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于2210201教师住房公积金308.44万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于0.00万元，预算数等于0.00万元。本单位没有“三公”经费支出，与上年度相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。.

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县屏山小学资产总额2121.12万元，其中，流动资产124.00万元，固定资产1847.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程150万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上年结转收入：指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

项目支出：项目支出是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

全额拨款事业单位：全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。

政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012800236001401111

禄劝彝族苗族自治县屏山小学