监督索引号53012800163601000

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；

（2）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；

（3）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；

（4）负责全县森林公安法治建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；

（5）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；

（6）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；

（7）负责全县森林公安警用装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；

（8）承办县人民政府交办的其他事项

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 立足思想建设根本，铸就对党绝对忠诚的政治品质。充分重视思想理论武装，紧紧抓住党建引领“牛鼻子”，始终把党建工作放在首位。一是始终坚持政治统领、培根塑魂，将党建元素融入平时学思践悟。围绕“第一议题”制度，依托党日活动、专题组织生活会、“三会一课”、常态举行重温入党入警宣誓等广泛开展思想教育，力求通过多维度的学思践悟，最大限度地将“公安姓党”的“硬核”深植于全体党员民辅警的警魂之中。2023年，开展政治理论学习36期、主题党日10次、支部书记上党课4次，不断提高党性觉悟、增强党性修养。结合森林防火期宣传、食品药品安全宣传周、清明节等时间节点，先后组织党员民警、辅警参观红色教育基地，开展党史学习教育，追寻先辈足迹，强化思想洗礼，焕发初心使命，让奉献精神化进头脑里。二是始终坚持强化主责、净化队伍，将党建元素融入日常教育管理。严格执行党内组织生活制度，每月利用主题党日时间，开展党性分析、谈心谈话等活动，积极化解问题矛盾，自觉维护班子团结，发挥集体领导作用。持续深化队伍教育整顿成果，结合2023年度组织生活会、2023年辅警队伍专项整治活动，支部查找问题8个，整改措施8条；支部班子成员3人查找问题13条，整改措施13条；11名民警、职工和辅警查找问题128条，整改措施128条。三是始终坚持强化担当、锤炼本领，将党建元素融入常态实训强警。坚持“抓党务、强业务”这条主线，大队班子成员作表率，围绕“争当排头兵”“辅警队伍专项整治”应知应会“作风革命、效能革命”队伍教育整顿与全体民辅警一道开展常态化练兵，不断提升实战水平。每周一开展“政治理论”专题学习，正确处理工学矛盾，并选派民警辅警到相关警种跟班学习，队伍政治素养、法律素养和环食药侦岗位技能持续增强。制作录制《办理食品药品犯罪案件实务探讨》教学视频，积极参选市级警种业务兼职教官选拔，全力推进部门实战大练兵，提升大队教学实战能力水平。在县局举办的“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中，支部推选的参赛选手在激烈竞争中荣获文艺类三等奖的好成绩。

2、 抓住警种工作重点，造就业务精良的战斗队伍。一是健全警种业务机制，提升工作质效。完善警种工作机制，牵头制定《禄劝彝族苗族自治县公安局2023年打击长江流域禄劝段非法采砂犯罪专项行动工作方案》《禄劝彝族苗族自治县公安局2023年度处置突发性森林火灾应急预案》《禄劝彝族苗族自治县公安局“长江禁渔2023”专项行动工作方案》《禄劝彝族苗族自治县公安局“昆仑2023”专项行动实施方案》《禄劝彝族苗族自治县公安局森林警长制工作考核办法》森警大队充分发挥森林警长、河湖警长办公室职能作用，牵头相关警种及各派出所到辖区完成巡林30余次，巡河260余次，开展矛盾纠纷排查64次，开展市场巡查30余次，知识产权宣传3次，印发《云南省公安机关群众举报生态环境食品药品知识产权犯罪奖励办法（试行）》200余份，细化工作任务，精准靶向发力，进一步提升整体打击质效。二是健全行刑衔接机制，践行为民宗旨。始终将机制建设作为做好环食药侦工作、打击涉林涉野违法犯罪的重要抓手，针对业务范围广、涉及部门多等特点，全面落地、落实行刑衔接机制，主动加强与市场监管、生态环境、农业农村等部门对接沟通，定期召开联席会，健全完善信息共享、线索转递、案件会商、联勤联动等工作机制，会同县河长制办公室联合下发《禄劝彝族苗族自治县公安局“河警长制”工作实施办法（试行）》，对执法协作需求快速响应、积极配合，对涉嫌犯罪的依法严厉打击。截至目前，共办理涉林、涉野刑事案件33件，其中非法占用农用地9件、盗伐林木案件22件、失火案1件、危害珍贵濒危野生动物案1件，取保候审5人，刑拘1人，逮捕1人；办理侵犯知识产权案件24件，监视居住 1人；办理非法捕捞水产品案3件；办理打击破坏环境犯罪案件5件；联合市场监督管理局开展“药剑”行动专项检查，共取缔5个违法销售药品摊点，涉案品种116种，涉案产品货值金额1万余元。三是健全联合监管机制，形成社会监管合力。严格监管，强化社会治理风险研判。对小作坊、小餐饮、小企业实施严格的监管制度，加强环食药风险监测与评估，及时主动发现线索。加强协作，常态化开展专项打击行动。主动与市场监管、环保等部门对接，深度挖掘潜规则行业性串案和专案经营，时刻保持查处高压态势。动员群众，与警方密切合作。鼓励社会、群众、媒体共同参与环境安全与食品药品安全的监督，全面落实有奖举报制度，形成人人参与、人人有责的良好风气。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：内勤中队，办案一中队，办案二中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门2023年度收入合计400.02万元。其中：财政拨款收入400.02万元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.30万元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少96.8万元，下降19.43%。其中：财政拨款收入减少968万元，下降19.43%；收入减少的原因是人员较上年减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1.30万元，增加0.32%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门2023年度支出合计396.56万元。其中：基本支出368.33万元，占总支出的93.12%；项目支出27.23万元，占总支出的6.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少102.56万元，下降20.59%。收入减少的原因是人员较上年减少。其中：基本支出减少117.1万元，减少24.13%；基本支出减少的原因是人员减少。项目支出增加14.59万元，增加115.43%；项目支出增加的原因是上级拨款数较上年增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.01万元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.32万元，占基本支出的7.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于办理案件的差旅费8.79万元、办公费13.26万元、汽车运行维护费5.18万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出395.56元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少103.86万元，下降20.85%。支出减少的原因是人员较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出27.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。只用于办理涉林、涉野生动物等案件业务费及装备购置费等。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出38.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于职工养老、工伤、失业保险等。

9. 卫生健康（类）支出25.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于支付机关事业单位医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出280.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出23.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于支付在职职工住房公积金单位部分。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5.18万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因是政法部门三公经费年初数为0，未单独预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.54万元，下降46.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.27万元，增长32.48%；增加的原因是燃油费涨价，办案成本增加。公务接待费支出决算减少5.81万元，下降100%。下降的原因是厉行节约，严格公务接待管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办案等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理案件等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门2023年机关运行经费支出26.02万元，增加0.25万元，增长0.97%,增加的主要原因是增加工资。部门机关运行经费主要用于办公费、办案经费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县公安局森林警察大队部门资产总额397.73万元，其中，流动资产57.86万元，固定资产339.87万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）19.76万元，其中流动资产减少固定资产减少19.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝森林警察大队无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800163601111

2023决算公开表（10月23日）20241023055220656