禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年度部门决算
监督索引号53012803100301000
禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量地完成巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作。
（7）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的支持监督下，团街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要指示批示精神，团结带领全体干部职工、各族人民群众围绕建设高质量新团街的发展目标，抓党建、强核心，抓项目、强经济，抓振兴、强固效，抓民生、强保障，抓廉政、重监督，抓乡风、重治理，抓综治、重维稳，抓抗疫、重管控，全力抓好各项工作，坚定不移推进乡村振兴战略，全镇经济社会保持高质量发展，社会大局和谐稳定，“幸福团街”迈出了崭新步伐。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党委、人大、政府、财政所、文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、计生办、林业站、水务站。所属单位11个，分别是：
1. 人大
2. 政府
3. 党委
4. 财政所
5. 文化站
6. 广播站
7. 村镇规划服务中心
8. 农技中心
9. 计生办
10. 林业站
11. 水务站
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1. 行政单位：党委、人大、政府
2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所
3. 其他事业单位：文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、计生办、林业站、水务站
纳入昆明市禄劝县团街镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市禄劝县团街镇2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。超编原因其中4辆为林业站拉水车，运兵车，消防车编制不在我部门，我部门仅有使用权。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表
九、 本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市禄劝县团街镇2023年度收入合计3127.50万元。其中：财政拨款收入2089.84万元，占总收入的66.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1037.66万元，占总收入的33.18%。与上年相比，收入合计增加963.71万元，增长44.54%。其中：财政拨款收入减少73.95万元，下降3.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1037.66万元，增长100.00%。主要原因是本年项目收入增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市禄劝县团街镇2023年度支出合计3342.13万元。其中：基本支出1573.68万元，占总支出的47.09%；项目支出1768.45万元，占总支出的52.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1200.16万元，增长56.03%。其中：基本支出增加2.09万元，增长0.13%；项目支出增加1198.07万元，增长210.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市禄劝县团街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1573.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1492.06万元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.63万元，占基本支出的5.19％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市禄劝县团街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1768.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基层公共服务能力提升工作经费620.16万元，用于行政工作、脱贫攻坚乡村振兴和公共服务能力提升；“无命案”乡镇以奖代补资金1.74万元，用于保障派出所运转；县文旅局拨入文广中心工作经费45.02万元，用于保障文广中心运转；社会保障和就业支出127.73万元，用于保障社保、民政各项工作的运转；卫生健康支出3.12万元，其中2.77万元用于2022年残疾人等特殊人群医疗保险退费资金；城乡社区支出158.74万元，用于保障村镇规划服务中心各项工作开展；农林水支出741.67万元，其中农业农村支出专项工作经费155.28万元，用于保障农业相关项目工作有序开展；林业和草原支出26.98万元，其中工作经费9.19万元，用于保障日常巡山等工作正常开展，2022年政策到期退耕还林地抚育专项资金8.90万元，森林草原乡镇（街道）防火工作经费8.89万元；水利支出135.90万元，其中农村供水5.68万元，用于保障村民饮水；水利征地及移民9.52万元，用于保障征地和移民相关工作开展；云龙水库水源区保障资金120.7万元，用于水源区移民的民生补医疗补等各类保障；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出373.51万元，其中农村基础设施建设191.84万元，用于保障高家、乐业、运昌村委会的道路硬化通行及运昌大沟清淤修复；生产发展181.17万元，为第三批、第四批统筹整合使用财政涉农专项资金及乡村振兴示范乡镇创建项目专项资金；团街镇2022年脱贫人口跨省务工交通补贴0.50万元，用于保障脱贫人口外出务工交通补贴；2022年省级财政扶持壮大村集体经济项目专项资金50.00万元，用于保障促进村集体经济壮大；交通运输支出70.27万元，用于农村公路养护。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市禄劝县团街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2102.45万元，占本年支出合计的62.91%。与上年相比减少22.29万元，下降1.05%，主要原因是一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出489.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.27%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于保障派出所正常运转。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出102.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于文广中心职工工资发放。
8. 社会保障和就业（类）支出137.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费。
9. 卫生健康（类）支出111.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于保障医疗保险缴费、计生办职工工资发放及计生宣传员生活补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出58.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于村镇规划中心职工工资支出及土地专管员生活补助支出。
12. 农林水（类）支出1076.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.20%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等项目支出及工资支出。
13. 交通运输（类）支出37.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于公路养护等项目支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出87.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于干部职工住房公积金缴费。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为5.22万元，完成年初预算的435.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为5.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的435.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市禄劝县团街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的435.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为5.22万元，完成年初预算的435.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车老化油耗增加，因耕地流出整改工作、森林防火工作等因素出勤率增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.12万元，增长374.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.12万元，增长374.55%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加4.12万元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障下村开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市禄劝县团街镇2023年机关运行经费支出41.92万元，比上年减少87.13万元，下降67.52%，主要原因为优化支出结构、严格遵循厉行节约工作要求、使机关运行经费支出降低。部门机关运行经费主要用于政府机构和村委会办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市禄劝县团街镇资产总额1804.17万元，其中，流动资产919.07万元，固定资产548.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.81万元（净值），其他资产336.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少757.65万元，其中固定资产减少56.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额19.44万元，其中：政府采购货物支出19.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803100301111
