禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、 完成上级单位交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠疫情防控后经济恢复发展的一年，也是极具挑战、极不容易、极不平凡的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，在上级党委政府和乡党委的领导下，乡政府班子始终保持定力、攻坚破难，主动作为、较真碰硬，克服诸多困难和挑战，马鹿塘乡经济社会高质量发展迈出坚实步伐。
1、 突出项目拉动，乡域经济平稳增长。
2023年以来，我们始终坚持“抓项目就是抓经济”的发展理念，以民生优先、发展为民为抓手，全力以赴推进全乡项目建设。马鹿塘乡精品当归种植示范基地项目、马鹿塘乡通龙村马铃薯基地种植项目、云南裕智农业公司当归种植项目3个总投资2775万元的产业项目实现当年签约、当年开工、当年投产；禄劝穗发马鹿塘120MW农光互补复合型光伏电站项目、乌东德翻坝转运设施沿江公路项目（马鹿塘段）顺利开工建设，完成投资5.77亿元；谋划储备500万元以上农业产业项目3个、能源电力项目1个、城镇基础设施项目1个，计划总投资10700万元，为全乡经济平稳增长提供了坚实保障。预计完成地区生产总值53797.38万元，同比增长9.2%；完成税收收入326万元，完成率100%。截至三季度末，县对乡考核完成固定资产投资9039万元，完成任务的112.98%，招商引资到位资金5617万元；市对乡考核全年完成固定资产投资61243万元，完成任务的1347.78%；招商引资到位资金59737万元，完成任务的1327.49%，增速达2886.85%；一般公共预算收入1827.72万元，同比增长4.44%；争取国家和省、市资金1093.88万元，同比增长4.09%；市场主体倍增计划完成任务数的144.12%；村集体经济村均经营性收入达51.638万元，同比增长100.04%；全乡大竞赛综合指标市对乡考核在全市44个农业乡镇中排名第4，县对乡考核在17个乡镇（街道）排名第4。
2、 突出产业培育，发展基础更加坚实。
2023年以来，我们始终紧扣“产业强乡”发展定位，将激活内生动力与引进外部活力共同推进，充分发挥众力、众智，破解发展难题，加快培育多元化产业体系。粮食生产稳中有进。完成小春粮食种植11050亩、大春粮食种植37300亩、中草药种植4093亩。畜牧业生产有序推进，猪存栏19176头，牛存栏6605头，羊存栏27000只，家禽存栏30698羽，完成猪牛羊及家禽疫病防控24.3603万头（只、羽）。走绿色、集约、高效的现代农业转型升级之路，以“党建+农科院（高校）+农业主管部门+合作社+基地+农户”产业发展模式，农业技术指导、培训500人次，认证3个有机绿色食品，培育、引进农业企业（合作社）7家，实施当归、马铃薯产业项目3个，2800余亩当归产值3000余万元，1000余亩马铃薯种薯产值约350万元，较同亩积商品薯产值翻番。坚持生态为本，以杜鹃花海保护开发为载体，延伸产业链，举办第二届云南·禄劝杜鹃花海乡村旅游节，带动皎马路10余公里樱花大道、干塘子生态旅游示范村建设和风貌岭等万亩草甸休闲观光产业开发，不断促进农文林旅融合蓬勃发展。
3、 突出巩固拓展，乡村振兴有序推进。
2023年以来，我们聚焦“防返贫”，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。1506户脱贫户、183户监测户落实“一户一策”帮扶措施，扶贫小额信贷新贷、在贷353户1630.4万元，脱贫户和监测户2112人实现务工就业、户均1.77人，补贴100名省外务工交通费10万元，设置扶贫公益性岗位106个，雨露计划补助180人次38.65万元，脱贫户和监测户人均纯收入13239.5元，同比增长13.04%。聚焦“强村庄”，着力推动乡村振兴。实施马鹿塘上村、赊角一二组、普福大坟山饮水工程3项，修复乡村供水管网70740米、水池4个，解决应急抗旱PE塑管19500米，送水60车720立方米；实施马鹿塘乡新槽村委会新槽小学门口和赊角村委会岔路口水毁道路改道项目、普福村委会倮佐村小组农田灌溉沟渠建设和一组村内道路硬化及太阳能路灯安装项目、普福村委会饮水工程项目、马鹿塘上村养殖小区建设项目，养护乡村道路34公里。聚焦“村庄美”，人居环境显著提升。统筹推进城乡绿化美化三年行动、厕所革命，新建公厕3座、新建改建户厕260座，在集镇范围内增添4组垃圾分类设施、25组垃圾箱，“红黑榜”评比活动纵深推进，各村公路沿线、活动室、厕所及村庄“四乱五堆”整治提升成效明显，马鹿塘、老木德、撒马基、普德、新槽、石门坎、普福7个村成功创建云南省卫生村。
4、 突出民生改善，和谐社会加速构建。
2023年以来，我们矢志不渝将提升群众的获得感、幸福感、安全感作为重中之重，着力解决好人民群众急难愁盼问题，做好“衣食住行、业教保医”等普惠性、基础性、兜底性民生工作。乡域人口稳步增长，全年出生人口170人，出生率8‰，死亡人口150人，死亡率7.05‰，人口自然增长率为0.51‰，年末总人口21269人。着力提升人民生活品质，上级民生实事件件落地，乡村级72件为民解忧实事全部完成。医疗保险参保18912人、参保率100.53%，城乡居民基本养老保险参保13621人、执行率100.01%，拨付2.03万元扶持通龙村互助养老服务站，发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类政策性补助补贴救助金623.1748万元，群众基本生活更有保障。完成绿伞河和慈孝园公墓提升改造，新增260个单人墓和100个双人墓，稳步推行“节地生态”安葬模式。九年义务教育巩固率100%，新增公办幼儿园学位15人，初中毕业生普高上线率59%；家庭医生签约10887人，乡卫生院门诊治疗约14000人次，收治住院病人约150人次，完成65岁以上老年人及0至6岁儿童健康体检2230人次，教育医疗更有品质。劳动力转移就业8946人，输送省外务工人员126人；农村劳动力转移就业引导性培训880人次，技能培训200人次，开发乡村公共服务岗位56人；办理创业贷款4笔，贷款金额40万元，有效促进农村劳动力就业创业。文化事业蓬勃发展，乡级图书室藏书6652册，村均1200册以上，新时代文明实践志愿服务活动60余次，创建县级“扫黄打非”示范点2个、“最美庭院”30户、“绿色家庭”20户、“最美家庭”6户。
5、 突出生态保护，发展底蕴更加厚实
2023年以来，我们始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，锚定全县“生态涵养示范区”目标定位，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，突出“防、建、治、管”，全面推进“扩绿、减污、兴水、防灾”任务落实，美丽马鹿塘建设迈出坚实步伐。严格落实国土空间规划，日常巡查监管70次，清理核查卫片违法图斑42个；完成22宗农村宅基地建房审批，治理城乡违法违规建筑4500平方米，牢牢守住耕地红线，耕地保有量69195.15亩，完成2021-2022年度512个图斑2388.4亩耕地流出恢复整改、2023年度疑似耕地流出图斑151亩恢复整改，核实处置永久基本农田135.01亩；林长制不断深化，195名乡村组林长常态化巡林，全年未发生森林草原火灾，退耕还草4000亩，森林病虫害防治2000余亩，整改林业违法图斑3个，完成公益林修边4.2万亩、植绿6万余株，全乡森林覆盖率达63.25%。全面落实河（湖）长制、长江流域“十年禁渔”工作，乡村级河长常态化巡河86次，开展长江禁渔联合巡查31次，强化水资源管理和保护，小板桥水库、大河边水库周边环境整治效果明显，乡机关创建市级节水型单位。
6、 突出安全防范，社会大局和谐稳定。
2023年以来，我们始终坚持统筹好发展和安全“两件大事”，把安全发展贯穿经济社会发展全过程各领域，积极防范和化解影响高质量发展的各种风险。严格贯彻落实安全生产十五条硬措施，开展重大事故隐患专项排查整治行动，全力整治燃气、道路交通等领域安全隐患，高位推动食品药品监管责任落实落细，全乡未发生较大以上安全生产事故。修订马鹿塘乡突发事件总体应急预案，落实临灾预警与应急联动机制，救助受灾困难群众2000人次36.6075万元。排查各类矛盾纠纷60起，化解率100%；办理市长热线信访件58件，化解率100%；在册矫正对象6名，期满解矫8名，无托管、漏管现象。深化“平安马鹿塘”建设，常态化开展扫黑除恶斗争，持续推进普法强基补短板工作，深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，圆满完成国家省市县两会、南博会等重要节点安保任务，深入开展双拥共建，退役军人服务保障不断完善，依法加强770名信教人员及宗教事务管理，完成乡基督教换届工作，荣获平安建设先进集体荣誉称号，创建“平安家庭”100户。
7、 突出政府建设，工作作风显著提质。
2023年以来，我们始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断夯实忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，确保政府各项工作始终沿着正确政治方向前进。认真抓好县委巡察、省委巡视、市审计局专项调查反馈问题整改，切实做好整改“后半篇文章”，综合施策、标本兼治，坚持管思想、管工作、管作风、管纪律“四个发力”固本强基，政府工作运行机制更加协调。强化法治政府建设，自觉接受人大依法监督，办理人大代表建议25件。面对阻碍马鹿塘发展和困扰百姓的切身问题，政府一班人沿着历届乡政府班子的拼搏足迹，直面困难矛盾，勇于答题解套，以“坚决不把历史问题再留给历史”的责任担当，切实攻克了一批历史难题。坚持政府带头过紧日子，“三公”经费应压尽压，节约型机关建设持续深化，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决不打糊涂仗、不搞花架子、不当太平官，政府系统作风形象明显提升。
同时，人民武装、工会、共青团、妇女、儿童、红十字等事业和科技、气象、防震、档案、电力电信、邮政、机关事务等工作都取得了新进步。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括人大、政府、党委、财政所、文化中心、广播中心、城建中心、农业站、林业站、水务站，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，其他事业单位6个。分别是：
1. 政府
2. 党委
3. 计生办
4. 财政所
5. 文化中心
6. 广播中心
7. 城建中心
8. 农业站
9. 林业站
10. 水务站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人）参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度收入合计2565.33万元。其中：财政拨款收入1827.72万元，占总收入的71.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入737.62万元，占总收入的28.75%。与上年相比，收入合计增加815.38万元，增长46.59%。其中：财政拨款收入增加77.76万元，增长4.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加737.62万元，增长100.00%。主要原因为：其他收入737.62万元为非财政拨款收入，上年度未将非财政拨款收入编入决算，故增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度支出合计2887.50万元。其中：基本支出2520.94万元，占总支出的87.31%；项目支出366.57万元，占总支出的12.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1137.55万元，增长65.00%。其中：基本支出增加1045.09万元，增长70.81%；项目支出增加92.46万元，增长33.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：人员增加、工资标准调整、项目增加及新增非财政拨款收入。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2520.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1612.59万元，占基本支出的63.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费908.35万元，占基本支出的36.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.57万元。其中：基本建设类项目支出157.22万元。具体项目开支为：马鹿塘乡普福村委会普福一组村内道路及太阳能路灯安装项目24.00万元，马鹿塘乡普福村委会罗左村灌溉沟渠建设项目30.00万元，马鹿塘乡普福村饮水工程项目5.00万元，马鹿塘乡精品当归种植项目70.00万元，马鹿塘乡农村公路养护补助项目12.60万元，乡镇财政公共服务能力提升项目15.62万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1827.60万元,占本年支出合计的63.29%。与上年相比增加117.07万元，增长6.84%,主要原因是2023年预算项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出460.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%。主要用于政府、财政、党委的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工资福利、社会保障等行政运行经费和人员经费支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于文化广播中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
8. 社会保障和就业（类）支出108.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业和村委会人员工资福利支出；
9. 卫生健康（类）支出87.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于计生的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及行政事业单位人员医疗保障缴费和公务员医疗保障；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出47.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于城建中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
12. 农林水（类）支出1006.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.09%。主要用于农业、林业、水务的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退耕还林地抚育资金支出；农危改查缺补漏专项资金支出；对村集体经济组织的补助资金支出；
13. 交通运输（类）支出12.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于农村公路养护补助资金支出；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出81.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.68万元，完成年初预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.68万元，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，切实压减“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.12万元，下降6.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，切实压减“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年机关运行经费支出30.26万元，比上年减少2.55万元，下降7.77%，主要原因为优化支出结构、机关运行经费支出降低。部门机关运行经费主要用于政府机构和村委会办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府资产总额5444.27万元，其中，流动资产3171.02万元，固定资产648.3万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1622.45万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2.50万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2906.79万元，其中固定资产减少303.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表。
（四）部门绩效自评情况
详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2023年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53012803100201111
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2023年度决算公开表20241024121613305
