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禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。

2. 负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3. 负责实施医疗保障筹资政策、待遇政策和长期护理保险制度、生育保险制度。

4. 负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5. 履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7. 负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 在履行好部门职责的基础上，切实抓好参保登记工作，做好城乡居民基本医疗保险财政补助汇算并配合税务部门做好2024年度参保缴费工作，确保昆明市医疗保险参保目标任务全面完成、居民享受医保待遇；

2. 配合市医保局做好医疗救助工作的政策调整及系统整合，确保城乡困难群众医疗救助补助资金按标准及时发放，实现应保尽保;

3. 继续保持打击欺诈骗保的高压态势，创新监管办法，改革支付方式。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、基金监管科、审核结算科、稽核科、医药服务管理科、参保统筹科、财务科等科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局

纳入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度收入合计731.59万元。其中：财政拨款收入723.19万元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.40万元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计增加61.73万元，增长9.22%。其中：财政拨款收入增加53.33万元，增长7.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加8.40万元，增长/%。主要原因是2080501行政单位离退休因人员减少，减少6.5万元，2101301城乡医疗救助增加35.8万元；2101501行政运行及五险由于人员变动增加17.68万元。2101599能力提升资金增加6.35万元。2101599增加2023年公益性岗位人员工资款8.4万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度支出合计733.87万元。其中：基本支出673.17万元，占总支出的91.73%；项目支出60.70万元，占总支出的8.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.28万元，增长9.76%。其中：基本支出增加23.13万元，增长3.56%；项目支出增加42.15万元，增长227.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2080501行政单位离退休因人员减少，减少6.5万元，2101301城乡医疗救助增加35.8万元；2101501行政运行及五险由于人员变动增加21.23万元。2101599能力提升资金增加6.35万元。2101599增加2023年公益性岗位人员工资款8.4万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出673.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.79万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.38万元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年我局用39万元用于上解市局城乡医疗救助补助资金，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，有效防范城乡困难群众“因病致贫、因病返贫”。在资助城乡困难群众参加市城乡居民基本医疗保险的基础上，开展住院、门诊医疗救助及建档立卡贫困人员普通和大病住院救助，不断提高医疗救助管理服务水平、最大限度减轻困难群众医疗支出负担，保障困难群众基本医疗权益。21.70万元用于医保信息软件设施、硬件设施维护，提升信息化水平，加强网络、信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度;使医保信息系统正常运行率≧90.00%。召开医保工作政府信息公开县级及以上工作会议或培训≧2次；用于基金监管，提升医保综合监管能力，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；使定点医药机构监督检查覆盖率达到100.00%，医保信息系统重大安全事件响应时间≦60分钟；医保人才培训合格率≧90.00%；推进医保支付方式改革。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出725.47万元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加56.88万元，增长8.51%,主要原因是2080501行政单位离退休因人员减少，减少6.5万元，2101301城乡医疗救助增加35.8万元；2101501行政运行及五险由于人员变动增加21.23万元。2101599能力提升资金增加6.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出49.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于社会保障和就业（类）社保缴费支出及各部门离休干部医疗补助支出。

9. 卫生健康（类）支出626.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于行政单位医疗补助、 公务员医疗补助、城乡医疗救助等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出49.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.24万元，决算为0.24万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.24万元,决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.24万元,支出决算为0.24万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，全年预算为0.24万元,决算为0.24万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年疫情原因外地来禄劝交流学习人数减少，2023年上级部门到我局检查医保卡激活率以及对医疗机构进行医保基金检查等工作产生的业务招待费较去年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加0.02万元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长9.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年疫情原因外地来禄劝交流学习人数减少，2023年上级部门到我局检查医保卡激活率以及对医疗机构进行医保基金检查等工作产生的业务招待费较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市局（各县区）医疗保障局交流学习、迎接检查、全县医疗保险工作接待等公务活动方面，以及医疗保险系统工作人员来我县学习交流时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出34.98万元，比上年增加1.08万元，增长3.19%，主要原因是人员变动，故公用经费增加1.08万元。单位机关运行经费主要用于支付机关运行维护费、水电费、档案管理经费、网络运行费、医保信息软件设施、硬件设施维护，提升信息化水平，加强网络、信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度;使医保信息系统正常运行。召开医保工作政府信息公开县级及以上工作会议或培训；用于基金监管，提升医保综合监管能力，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；使定点医药机构监督检查覆盖率达到100.00%，推进医保支付方式改革。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县医疗保障局资产总额29.39万元，其中，流动资产17.98万元，固定资产11.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.22万元，其中固定资产增加2.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗救助：具有本县户籍，并当年享受最低生活保障对象、特困供养对象、低收入家庭60岁以上的贫困老人和一、二级残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，给予资助。

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