中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共禄劝彝族苗族自治县委统一战线工作部下设3个内设机构：

1. 办公室

负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、考核、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟订机关工作制度和年度工作计划并监督执行；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责组织、人事、机构编制工作；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作。

2. 侨港澳台办公室

履行县对台工作办公室、县侨务工作办公室、县人民政府台湾事务办公室的工作职能，负责党的对台、侨务工作方针、政策、法规贯彻执行情况的督促检查，对有关部门开展的涉台、侨务工作进行统筹协调，调查研究对台、侨务工作情况，提供对台、侨务工作信息，制定对台、侨务工作计划，开展对台、侨务宣传、接待、服务及促进交流合作等工作。负责县外禄劝籍人员的联络工作，加强与其代表人士的交往。

3. 党外人士工作科

负责同级人大代表和人大常委会委员中党外候选人的提名；负责同级政协委员、常委会组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；协助组织部门做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的了解、考察和推荐工作；对党外领导干部的任免、调动、交流提出意见和建议；负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；负责开展对无党派代表人士工作的调研，并提出政策性意见和建议，并督促检查贯彻落实情况；负责党外人物的档案资料管理工作；负责组织党外干部培训工作。

中共禄劝彝族苗族自治县委统一战线工作部行政编制8名。其中有公务员编8名，实有7人，工勤编1名，实有2人。

（二）部门职能

1. 贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作、对台工作和侨务工作的方针、政策；调查研究、反映情况、提出政策性意见和建议，检查统战政策执行情况，协调全县统一战线工作、对台工作、侨务工作的关系。

2. 负责联系工商联、台侨联、民主党派人士及无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党对爱国民主人士工作的方针、政策，落实中央和省市关于发挥民主党派人士和无党派人士代表人士参政议政和民主监督作用的工作，协调有关部门支持工商联、台侨联加强自身建设和后备队伍建设。

3. 贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

4. 负责党外人士政治安排；会同有关部门做好党外人士的培养、考察、选拔、推荐工作，了解掌握全县党外人士安排、任用及合作共事情况，做好党外干部和新的代表人士队伍建设工作，协助有关部门做好工商联、台侨联干部管理工作。

5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作，积极为我县“三引进”（引进资金、引进技术、引进人才）服务。

6. 开展非公有制经济领域里的统战工作；联系县工商联和非公有制经济代表人士；调查研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

7. 调查了解掌握我县党外知识分子代表人士情况，反映意见，协调关系，联系并培养党外知识分子代表。加强和改进对新的社会阶层人士的工作。

8. 负责指导县属企事业单位和乡（镇、街道）的统一战线工作。负责全县统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导民族宗教、工商联、台侨联等工作。

9. 完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（三）部门管理制度

我部建立健全了内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报。在支付方式上，工资实行财政直接支付；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。机关厉行节约。严格执行中央八项规定，着力控制“三公”经费预算支出。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（四）部门年度预算执行情况

2023年部门财务总收入200.39万元，其中：一般公共预算200.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财政拨款收入200.39万元，其中:本年收入200.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.51万元，主要原因为在职人员增加公务员基础绩效奖一项，所以2023年行政人员支出工资比上年增加。

2023年部门预算总支出200.39万元。财政拨款安排支出200.39万元，其中：基本支出164.19万元，与上年对比增加3.31万元，主要原因为在职人员增加公务员基础绩效奖一项；项目支出36.2万元，与上年对比增加5.2万元，主要原因为2022年省市下达两笔项目资金，资金下达时间为2022年12月份，结转为2023年预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2013401行政运行”支出128.13万元，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出；“2013405华侨事务”支出5万元，主要用于侨港澳台公用经费相关支出；“2013450事业运行”支出13万元，主要用于民族团结进步示范创建公用经费相关支出；“2013499其他统战事务”支出5万元，主要用于统战事务开展各项支出；“2012599其他港澳台事务”支出0.2万元，用于港澳台暖冬慰问支出；“2210201住房公积金”支出12.58万元，主要用于机关在职人员住房公积金单位缴费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出18.87万元，主要用于机关在职人员养老保险单位缴费的支出；“2080801死亡抚恤”支出0.53万元，用于死亡人员遗属补助支出；“2089999其他社会保障和就业”支出0.18万元，用于失业保险支出；“2101103公务员医疗补助”支出6.92万元，主要用于公务员医疗补助的支出；“2101101行政单位医疗”支出9.41万元，主要用于基本医疗保险的支出；“2011199其他行政事业单位医疗”支出0.57万元，主要用于重特病医疗统筹及工伤保险支出。

（五）政府采购情况

我部严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2023年未进行政府采购。

（六）固定资产情况

我部固定资产2023年初数为378306.00元，年末数为469816.00元。变动原因为：2023年固定资产开始计提折旧，累计折旧44101.01元。

二、 绩效目标完成情况

（一）部门总目标

1. 坚持政治引导，夯实共同思想基础。将贯彻落实党的二十大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的统战理论，作为当前和今后一个时期全县统一战线的重大政治任务，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以服务发展、服务稳定为己任，进一步巩固共同思想基础，聚集各方力量，打造“同心”品牌。

2. 坚持稳固平台，加强多党合作和效能建设工作。进一步坚持、完善和落实协商会、通报会、联谊交友、对口联系等制度，为党外代表人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供制度保障。积极搭建党外干部发挥才智的平台载体，通过两会参政议政、特约人员聘请，组织社会服务活动等方式，注重在实践中发现、培养、使用党外代表人士。及时更新完善新的社会阶层代表人士、党外知识分子队伍数据库，积极发现和储备后备人才，努力实现信息化动态管理。成立知联和新阶联。组织实施好全县各界代表人士座谈会和新春茶话会等重要活动。引导和支持党外代表人士围绕中心工作开展联合调研，力争形成一批高质量调研成果，推动成果转化为现实工作举措。引导广大社会各界人士正确认识改革发展中遇到的各种困难和问题，协助做好化解矛盾、理顺情绪的工作，为禄劝实现宏伟蓝图营造良好社会环境。

3. 坚持统筹兼顾，巩固提升民族团结进步示范县创建成果。牢牢把握“铸牢中华民族共同体意识”的主题，深入推进各民族交往交流交融“三项计划”，全面贯彻落实党和国家民族政策，不断巩固提升我县民族团结进步创建成果，进一步巩固和发展社会主义新型民族关系，全力打造更高水平示范引领的新典型标杆。

4. 坚持和谐主题，稳步推进新形势下的民族宗教工作。宣传贯彻《宗教事务条例》等法律法规，优化宗教工作“一网两单三系统”，健全完善民族宗教工作行政管理和教会管理两套三级网络管理体制机制。结合“和谐寺观教堂”创建工作，加强宗教团体建设，抵御境外利用宗教进行渗透。引导宗教界在各项社会公益事业方面发挥积极作用。

5. 坚持服务发展，扎实有效做好非公经济“两个健康”工作。全力开展全国“五好”县级工商联创建活动。构建“亲”“清”政商关系，推进“政商直通车”制度化、常态化。落实“企业评价政府”制度，推进“涉企工作培训交流”机制。落实非公有制经济代表人士综合评价工作。继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，不断增强诚信意识，提高管理能力。创新开展县工商联副主席、商会副会长轮值活动，动员民营企业积极投身光彩事业，助力民族团结进步示范创建和乡村振兴。

6. 坚持双向联络，积极拓展港澳台侨海外统战工作。立足禄劝实际，突出地域特色，加强对外经贸合作交流，扩大对外宣传和项目推介，进一步提升我县知名度。贯彻对台工作方针，扎实有序推动对台交流互访。争取“新华教育基金会”在禄劝民族中学实施“捡回珍珠计划”项目资助40名贫困学生。出台依法保护归侨侨眷和海外侨胞合法权益的实施意见。更新完善港澳台海外代表人士数据库。落实“双百计划”，帮扶慰问困难侨眷。

7. 坚持强基固本，不断加强统战部门自身建设。完善县委统一战线工作领导小组工作运行机制，安排部署和落实好各成员单位的工作任务，推动解决基层统战系统面临的体制机制性问题。以提高理论素养、实践经验、工作能力为抓手，坚持理论联系实际，全面提高统战干部的学习能力、调研能力、创新能力、协调能力和执行能力。通过建立奖惩制度、目标责任考核等措施，综合统筹、集聚人才、发挥优势，加强统战信息宣传工作，进一步扩大统一战线的社会影响。研究、探索统战工作新问题，在工作谋划上有新思路，在制度建设上有新理念，在工作推进上有新载体，在队伍建设上有新举措，不断提高统战工作科学化水平。

（二）部门项目具体计划目标

2023年，我部无项目。

三、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

2023年，我部根据年初工作规划和重点性工作，围绕铸牢中华民族共同体意识的任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

2. 项目绩效目标完成情况

2023年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委、县委关于统一战线工作各项决策部署，充分发挥统一战线大团结、大联合的优势，坚持“12345”工作思路，突出落实《中国共产党统一战线工作条例》和开展全国民族团结进步示范性创建两个重点，聚力三个坚持、四化要求、五个着力和“禄力同心”六大工程，为推动禄劝高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

2023年县委常委会研究统战工作8次，县委主要领导专题听取统战工作汇报1次，召开全县统战工作会议1次、统一战线专题会2次、统一战线代表人士新春座谈会1次，召开创建新一轮民族团结进步示范县动员会1次，民族宗教领域形势研判会2次，县级领导走访联系统战对象76人次，制定《中共禄劝彝族苗族自治县委关于加强新时代统一战线工作的实施意见》，完善民族宗教工作协调机制，“党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局持续巩固和深化。

我单位整体支出基本实现了预期制订的绩效目标。

（二）具体绩效分析

根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额与上年持平。

②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和因人员调整预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很理想，未超过本年预算和上年决算支出。

③预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

④资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性分析，主要包括实施进度和完成质量

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。本年度没有项目。

3. 效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响

2023年，本部全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神和市委、市政府决策部署，压责任促落实、抓学习强信念、拓平台提质效，推动统战工作始终沿着正确的方向前进。

四、 存在问题和原因分析

目前2023年度财政支出绩效运行报告未发现问题。

中共禄劝彝族苗族自治县委统战部

2024年2月20日

统战部2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）