昆明市禄劝县翠华镇2023年部门整体支出绩效评价报告

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2. 制定翠华镇经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民致富,搞好产业结构调整,带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、镇村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

8. 保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9. 保护各种经济组织的合法权益。

10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11. 加强镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13. 办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）年度重点工作

1. 着力抓项目、谋发展，镇域经济稳中向好。以“争当排头兵”大竞赛为抓手，大抓产业及项目，实施汤郎箐宜居宜业和美示范村建设、禄劝嘉德玫瑰花种植基地建设、翠华商贸中心等7个项目，配合完成220千伏三朵输变电工程、糯本山通讯工程等重点项目征地协调服务工作，确保2023年完成固定资产投资2.64亿元，完成目标任务的333.24%；招商引资1.426亿元，完成目标任务的178.29%；完成税收1100万元，完成目标任务的103%；争取国家和省市资金2800万元，完成目标任务的140 %；个体户倍增完成466%，企业倍增目标完成240%，“个转企”目标完成408%；涉农整合资金支出率达100%。

2. 着力防返贫、促衔接，乡村振兴持续迈进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持“每周排查、半月分析、月度监测”，新识别监测对象18户64人，对2814户9532名脱贫人口和监测对象逐户制定帮扶措施。开发扶贫公益性岗位48个，发放“雨露计划”补助406人85.2万元，发放扶贫小额信贷1163万元。全面实施促进农村增收三年行动，与15家合作社（企业）签订产业帮扶“双绑”协议44份，覆盖农户3250户（其中脱贫户1371户）。持续发展壮大村集体经济，17个村集体经济收入均达10万元以上。全面完成17个村“多规合一”村庄规划编制，高质量打造汤郎箐宜居宜业和美示范村。

3. 着力调结构、育产业，经济发展稳中有进。持续巩固粮食生产，完成粮食播种2.71万亩，烤烟种植5100亩；不断优化产业结构，种植蜜本南瓜15000亩、油菜6940亩、水稻6129亩、沃柑1100亩、荷兰豆2000亩、玫瑰花660亩，完成万寿菊移栽3443亩。发展壮大规模化养殖户119户，出栏生猪8.6万头、肉牛1万余头、羊2万余只、家禽近22万羽。辖区14家玫瑰花种植企业入围昆明花拍中心定点采购企业，红石岩软香米作为“云品出滇”农特产品，到上海、郑州等地参展，辖区南瓜、板栗、荷兰豆获省农业厅“无公害农产品”和“绿色食品牌”认证，创建县市级以上示范合作社9个，由上海东西部协作资金援建的冷链物流中心投入使用、实现村集体经济创收12万元。积极支持创远养殖场运营，带动29户农户发展“滇雪牛”养殖700余头。争取资金200万元，极力促成翠华榨油厂春节后开工建设。禄劝永缘种植专业合作社被评为国家级农民合作示范社。全面推进农文旅融合发展，完成红军长征毛主席、周恩来路居旧址和红军小院重新装修布展，提升改善周边基础设施，开发镇村旅游线路，构建集红色教育、休闲旅游、温泉康养、民俗体验等为一体的“文旅+”新业态。今年累计接待社会各界团体600余场6万余人次，成功举办“花山节”民族传统文旅活动，接待游客及群众达10万余人，网络浏览评论达2600万次。

4. 着力强规划、打基础，镇村面貌日新月异。稳妥推进镇村建设，投资1217万元，实施初途、红德、纳岔3个村委会9个村小组17.25公里道路硬化工程；投资12.8万元，完成17个村委会300公里镇村道路养护；投资14.6万元，完成星庄后箐、噜姑下龙则、新民赤朗箐、兆乌新田、沿河平克至噜期咪、红德岩子脚等村小组进村道路隐患整治；投入资金64.5万元，实施兴隆村小组美丽镇村建设；争取资金60万元实施兴隆村小组村内道路硬化项目；争取县供电局支持，投入资金20余万元，对兴隆干箐大平地两个村小组线路提升改造；争取资金361万元，实现迤途跨普渡河大桥建设项目顺利开工。全力服务保障禄劝县农村供水保障项目三年行动实施，建成覆盖13个村委会约15000人的集中供水管网，积极争取将者广下麦地冲、新民后山纳入供水保障村组；投资36.4万元，解决了头哨大石房村小组、红德稗子田村小组人饮安全问题；投资100万元，实施初途万宝山、汤郎箐上村、中村、兴隆后山村、大松园高姑山等村组人饮项目，争取年底前户户通水。发放农危改补助15万元，改造农村危房10户。新建改建卫生户厕930座、行政村公厕5座，并顺利通过验收。投入资金921.83万元，争创汤郎箐和美镇村及民族团结示范村，使汤郎箐下村村小组在基础设施、产业发展和人居环境有了较大改善。采取招商引资方式，引入资金近1000万元，继续完善集镇商贸中心建设，争取春节前投入运营。

5. 着力抓治理、重保护，生态环境明显改善。严格落实“林长制”，实施天然林管护27.56万亩，完成义务植树12万株，签订森林草原防灭火责任书17份，刷写宣传标语近600条，发放户主通知书1万余份、宣传资料17000余份，排查整治涉林案件62件。开展私挖盗采专项巡查21次，现场制止私挖盗采违法行为5起，被县局执法大队立案调查3起。制止违法占地建房3件，拆除“两违”建筑20350平方米。在全镇上下的共同努力下，圆满完成2021至2022年耕地流出整改任务6522亩，2023年完成7619亩，占整改总任务的65%，两批累计完成整改1.414万亩。大力实施生活垃圾处理及分类工程，全镇现有村组保洁队伍230人，专业垃圾清运车4辆、手推车205辆。持续推进集镇污水处理厂建设，完成新华、翠华2个非正常运行的集中式污水处理设施整改，普渡河沿岸村小组生活污水收集治理实现全覆盖。成功申报噜姑村委会生活污水收集处理项目。严格落实“十年禁渔”要求，开展专项巡查26次。

6. 着力惠民生、增福祉，群众生活更加幸福。持续推进健康翠华建设，不断提高医疗服务水平和疾病防控能力。全面落实城镇居民医疗、养老保险参保政策，医保参保执行率101.09%，养老保险参保执行率100.2%。持续加大社会救助力度，贯彻落实好低保、特困供养等救助政策，累计审批农村低保548户1122人，发放城镇居民最低生活保障金448.8万元、临时救助53.92万元、残疾人两项补贴86.35万元、高龄老人保健补贴66.69万元、特困供养补助154.2万元、社会定救2.47万元。继续完善敬老院项目建设手续，圆满完成主体竣工实现初验，待消防施工完成后投入使用。持续做好退役军人服务保障工作，累计发放重点优抚对象定期生活补助286.3万元、医疗补贴76人次6.6万元，完成优待证办理487人。开展引导性培训16期、技能培训4期、举办招聘会2场次，全年累计转移农村劳动力就业18002人次，实现户均务工收入较上年有较大提高。发放“小额担保”贷款和“贷免扶补”贷款170万元，发放省外务工补贴人数全县第一。全力推进义务教育优质均衡发展，深入实施教师队伍能力素质提升工程，翠华镇作为家校社协同育人试点在全省率先启动。争取润城学校扶持，捐赠30台一体机改善学校教学设备。扎实做好公共文化服务，组织群众文化活动和培训18场次，开展戏曲进镇村、文化惠民“四季村晚”等演出10场。

7. 着力保稳定、促和谐，平安建设走深走实。以“普法强基补短板”专项行动为契机，开展普法宣传活动815次，推广安装“国家反诈中心”APP 2561人，发放防电诈宣传资料7000余份，受理信访件8件，均100%办结，培育“法律明白人”85名，排查化解各类矛盾纠纷148件，解决历史遗留“老大难”问题23件。及时处理者广村禄米拱塌方突发事件，抢通应急通道保障通行。全面加强校园安全防范建设，深入学校开展反恐、防电诈、禁毒等宣传10余次，讲授法治课4次，开展校园安全大检查16次、校园反恐演练4次、校园放学日治安巡逻防控110次。持续打击各类违法犯罪活动，累计接处警622起，查处各类交通违法1172件，受理行政案件24起、刑事案件20起，治安警情同比下降44%，平安、和谐、稳定的发展环境进一步筑牢。持续做好人民武装工作，高质量做好兵役登记、民兵整组、民兵训练、国防动员改革等各项工作，2023年完成兵役登记266人，向部队输送优质兵员10名，其中大学生8名、中等职业毕业生2名。民族宗教、工青妇等各项工作也取得新成绩。

8. 着力转作风、提效能，党的建设全面加强。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，各级党组织书记带头讲党课47次，办理为民解忧实事54件。扎实做好意识形态工作，组织开展党委理论学习中心组集中学习8次，政治理论学习30余次，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千镇万村行”宣讲19次。打造红色党建和民族团结进步示范党建2条示范带，申报创建“禄劝先锋示范党支部”2个。串联3个县级基层党员教育实训基地，打造省级党性教育精品线路，制作党员教育视频3部。承办全县发展党员培训班2期，翠华镇党校被命名为“昆明市基层党校示范校”，是全县唯一获评的镇级党校。加强干部队伍建设，全年发展党员18名，储备积极分子72名。创新开展“花山节”村集体经济擂台赛，村均增收3.8万元，实现17个村村均集体经济收入达32万元。不断健全结对子、点对点培养青年人才制度，研究制定了覆盖各中心站所和村委会的考核办法，工作效能大幅度提升。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，召开“以案促改”警示教育大会3次，组织违纪违法人员现身说纪、说法2次3人，通报学习典型违纪违法案例16余次，组织干部职工、村组干部和青年人才约2000人集中观看警示教育专题片8场次，通报批评党组织5个、个人12人次，扣发不严格请销假制度等人员镇镇补贴36人次，党风廉政建设责任制考核位列全县第三，纪委监察室考核位列全县第一。

二、 预算收支总额及预算执行情况

2023年度收入合计4232.38万元。其中：财政拨款收入3160.87万元，占总收入的74.68%；其他收入增加1071.51万元，增长100%。支出合计4680.01万元。其中：基本支出2079.43万元，占总支出的44.43%；项目支出2600.58万元，占总支出的55.57%；其中：基本支出减少103.24万元，下降4.73%；项目支出增加1483.53万元，增长132.81%。在收到财政下达资金的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。按照保工资、保运转、保民生要求，主要用于全镇工资发放及村级补助，机关事业单位社保缴费、公共运转保障支出、工程项目建设支出。

三、 评价结论及绩效分析

我镇部门整体支出绩效自评为优。2023年度我镇全面完成主要经济指标任务，现有贫困对象全部退出、稳定脱贫。全面开启乡村振兴。立足全镇地域特点、资源禀赋和产业特色，大力发展产业。紧盯路、水、电、房等制约农村发展的突出瓶颈，不断推进基础设施建设。构建多层次的民生保障体系，严格落实农村低保、特困供养、临时救助等惠民政策。严守生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，提升人居环境质量，提升城镇文明程度和群众生活品质。

四、 绩效目标完成情况及分析

（一）部门总目标。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）部门项目具体计划目标。根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，镇人民政府在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：我镇人民政府2023年度制定了专项长期绩效目标和专项年度绩效目标，专项长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保植责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平。专项年度绩效目标为完成年度目标，具体设立情况为：发展镇域经济，积极推进产业结构优化，做大做强生产产业，拓宽农民致富路子。加大民生投入、落实惠农政策、完善社区、各村基础设施及城镇同建同治，争创先进。抓好“两违”整治、信访维稳。抢抓发展机遇，紧紧围绕“脱贫攻坚”，重点实施产业发展、项目建设、生态建设、民生建设、作风建设五大建设，全镇各项工作稳步推进。

五、 存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、 改进措施及建议

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，下一步将专门针对我镇人民政府部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

昆明市禄劝县翠华镇

2024年2月22日

昆明市禄劝县翠华镇2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）