监督索引号53012800236001701000

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规。依法治教，按照教育规律办学，不断提高教学质量。

2. 指导和组织教师政治学习与钻研业务，培养中层干部、班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设德才兼备的教师队伍。

3. 指导和组织思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，切实加强和不断改进德育工作，坚持不懈地加强和改善学生德育工作。

4. 指导和组织财务工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理学校财产。搞好校园建设，逐步改善办学条件。

5. 依法维护教职工的民主权利，组织教职工代表大会，民主管理学校。

6. 做好学校安全工作，保障教职工、学生生命安全。

7. 指导和组织屏山、崇德街道办事处辖区内学生资助工作。

8. 组织实施辖区内小学招生工作。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 狠抓教育教学质量提高。抓好学校的常规管理工作，加大对各学校常规管理检查的力度，注重过程管理，抓教学质量，抓学生行为习惯和学习习惯。

2. 开展创建“学习型党组织”活动，提高党员思想道德素质；开展创先争优活动，强化党的组织建设；加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设。

3. 坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，加强师德师风建设，加强教师队伍建设和学生教育工作，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

4. 注重安全管理。以安全工作保障学校各项工作的正常开展，对学生的吃、住、学、行等存在的安全风险进一步做好化解、防范、教育和管理，抓教育、抓防范、抓细节、抓重点时段、抓重点环节、经常抓、反复抓，保持做到平安零事故。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生数1149人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年度收入合计2,309.14万元。其中：财政拨款收入2191.02万元，占总收入的94.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.4万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.06%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入116.71万元，占总收入的5.05%。与上年相比，收入合计减少185.48万元，下降7.44%。其中：财政拨款收入减少302.42万元，下降12.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长/%；事业收入增加0.22万元，增长18.64%；经营收入增加0.00万元，增长/%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长/%；其他收入增加116.71万元，增长/%。主要原因是学生数与教师数减少，相应经费、工资等也减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年度支出合计2,298.60万元。其中：基本支出2,298.60万元，占总支出的100％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少227.75万元，下降9.01%。其中：基本支出减少227.75万元，下降9.01%；项目支出增加0.00万元，增长/%；上缴上级支出增加0.00万元，增长/%；经营支出增加0.00万元，增长/%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长/%。主要原因分析学生数与教师数减少，相应支出也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校机构正常运转的日常支出1898.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,891.23万元，占基本支出的99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.42万元，占基本支出的0.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.00万元。其中：对个人和家庭的补助194.52万元，商品和服务支出92.38万元，办公设备购置4.98万元等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,190.53万元,占本年支出合计的95.30%。与上年相比减少334.64万元，下降13.25%,主要原因是学生数与教师数减少，相应支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1,722.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于工资福利支出1,423.10万元，公用经费支出7.42元，项目支出291.88万元；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出303.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出246.08万元，事业单位离退休费支出0.51万元，事业单位基本养老保险缴费支出189.55万元，事业单位职业年金缴费支出56.02万元，死亡抚恤金支出57.69万元；

9. 卫生健康（类）支出2.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于事业单位医疗2.13万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出162.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于住房公积金162.24万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因分析为我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待人次0人），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（镜）外公务接待0批次（其中：外事接待人次0人），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为我单位无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校资产总额4202.49万元，其中，流动资产17.51万元，固定资产4184.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0017万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.06万元，其中固定资产减少186.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额77100万元，其中：政府采购货物支出77100万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拔款安排的因公出国（境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境)的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费，保验费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

监督索引号53012800236001701111

2023禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校部门决算表20241023081926359