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禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校主要职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府、教育部门依法宣传招生，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进职业教育服务当地经济发展。

5. 按照教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施职业教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校重点工作任务：

收集学校基本情况、预算制定与明细、学校中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

纳入禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎中心学校2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制62人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员62人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休24人，1人年末已死亡）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人，1人年末已死亡）。

年末其他人员102人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生391人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、 一般公共预算财政拨款“三公”经费，《 GK08 公开08表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《GK09 公开09表_国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《GK10 公开10表_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《GK11 公开11表_一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度收入合计1,304.32万元。其中：财政拨款收入1270.89万元，占总收入的97.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8.55万元（含教育收费0万元），占总收入的0.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.88万元，占总收入的1.91%。

与上年相比，收入合计减少235.38万元，下降17.96%。其中：财政拨款收入减少259.69万元，下降20.43%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加6.88万元，下降80.47%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加15.77万元，增长50.54%。财政拨款收入减少是由于学生数减少，教职工编制减少，部分教师调出或退休，导致教职工工资福利支出减少，而事业收入增加是由于汤郎乡中心幼儿园办学等级提高（省二级一等），学生保育费大幅度增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度支出合计1291.74万元。其中：基本支出1,139.42万元，占总支出的88.21%；项目支出152.32万元，占总支出的11.79%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少244.84万元，下降21.49%。其中：基本支出减少397.16万元，下降34.86%；项目支出增加152.32万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析是由于学生数减少，教职工编制减少，部分教师调至县城学校或是退休，教职工人数减至62人，主要是教职工工资福利支出减少了。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校单位机构正常运转的日常支出1139.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1134.52万元，占基本支出的99.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.90万元，占基本支出的0.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是学前教育8.02万元；小学教育142.35万元；中等职业教育0.00万元；特殊学校教育1.95万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1270.89万元,占本年支出合计的97.44%。与上年相比减少259.69万元，下降20.43%,主要原因分析是由于学生数减少，教职工编制减少，部分教师调至县城学校或是退休，教职工人数减至62人，主要是教职工工资福利支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有一般公共服务（类）支出。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有外交（类）支出。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有国防（类）支出。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出1043.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年教职工工资福利支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出124.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年教职工养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年教职工医疗保险费支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有节能环保（类）支出。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有城乡社区（类）支出。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有农林水（类）支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有交通运输（类）支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有资源勘探工业信息等（类）支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有资源勘探工业信息等（类）支出。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有商业服务业等（类）支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有援助其他地区（类）支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出99.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年教职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有粮油物资储备（类）支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有国有资本经营预算（类）支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有灾害防治及应急管理（类）支出。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有其他（类）支出。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有债务还本（类）支出。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有债务付息（类）支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有抗疫特别国债安排（类）支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校没有此项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有因公出国（境）费支出。

2. 购置车辆0辆。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年没有公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年度公务用车运行维护支出。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年无国内外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校为事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校资产总额746.86万元，其中，流动资产66.45万元，固定资产662.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.66万元，其中固定资产减少36.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13、附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

全额拨款事业单位:全额拨款事业单位是指没有稳定的经常性收入或收入较少，各项支出全部或主要靠国家预算拨款的单位。

政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236003001111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）2024111020241110104342896