监督索引号53012800376201000

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题，践行“以人为本”的精髓，构建残疾人与社会文明共享、尊严共有的和谐社会，实现公平、公正、共享、共有的社会和谐。在残疾人事业中大力弘扬和实行人道主义，树立和落实“以人为本”的科学发展观，关注残疾人的价值、权益和自由，关注残疾人的生活质量、发展潜能和幸福指数，促进全社会理解残疾人的困难处境、尊重残疾人的独立人格、帮助残疾人实现自己的人生权利和价值，最终实现残疾人事业的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会在县委、县政府和上级残联的关心领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,把广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题落到实处。2023年主要开展残疾人精准康复服务；残疾儿童康复服务；残疾人就业及实用技术培训；残疾人自主创业补助；残疾人基本服务状况和需求调查；残疾人证办理；智力、精神残疾人和重度肢体残疾人托养服务；残疾人子女、残疾学生教育；三、四级持证残疾人城乡居民基本养老保险补助；持证残疾人城乡居民基本医疗保险补助；贫困残疾人居家环境无障碍改造；残疾人文化体育宣传等工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、残疾人劳动就业服务站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会

纳入禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2022年既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度收入合计1126.94万元。其中：财政拨款收入1126.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少505.03万元，下降30.95%。其中：财政拨款收入减少505.03万元，下降30.95%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目资金减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度支出合计1177.77万元。其中：基本支出168.56万元，占总支出的14.31％；项目支出1009.21万元，占总支出的85.69％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少317.6万元，下降21.24%。其中：基本支出减少23.49万元，下降12.23%；项目支出减少294.11万元，下降22.57%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为168.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.55万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.01万元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1009.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:1.开展残疾人康复项目，支付资金49.90万元，主要用于开展持证残疾人精准康复服务和残疾儿童康复服务；2.开展残疾人就业项目，支付资金69.46万元，主要用于残疾人实用技术培训；农家书屋管理员补助；残疾人就业扶持；盲人按摩机构扶持；3.开展其他残疾人事业支出项目，支付资金724.33万元，主要用于持证残疾人城乡基本医疗保险个人缴费补助；三、四级持证残疾人城乡基本养老保险最低档次个人缴费补助；残疾人基本服务状况和需求调查；残疾人体育宣传；残疾人基层党组织建设；残疾人家庭无障碍环境改造；4.开展用于残疾人事业的彩票公益金支出，支付资金162.23万元，主要用于残疾儿童康复救助；残疾人特殊困难临时救助；考取大、中专以及在校高中残疾学生及残疾人子女助学补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1015.54万元,占本年支出合计的86.23%。与上年相比减少308.19万元，下降23.28万%,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出986.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项）16.06万元；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项）0.00万元；行政运行支出（2081101项）125.91万元； 残疾人康复（2081104项）49.90万元； 残疾人就业和扶贫（2081105项）69.46万元；其他残疾人事业支出（2081199项）724.33万元；其他社会保障和就业支出（2089999项）0.31万元；

9. 卫生健康（类）支出15.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，主要用于行政单位医疗（2101101项）4.85万元；事业单位医疗（2101102项）3.75万元；公务员医疗补助（2101103项）6.67万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，主要用于住房公积金（2210201项）14.00万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.09万元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.09万元，完成年初预算的15.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降85.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.51万元，下降85.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务事业工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出7.01万元，比上年减少18.89万元，下降72.96%,主要原因是压缩了办公费、印刷费等支出。部门机关运行经费主要用于本单位水电费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会资产总额490.36万元，其中，流动资产366.65万元，固定资产97.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229.22万元，其中固定资产增加6.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14-附表15）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800376201111

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2023年决算公开报表