禄劝县教师进修学校2023年单位整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校位于屏山街道办五星路661号。学校始创于1981年2月，先后在转龙永洪沟、小花山借用部队闲置营房办学，1982年迁入县城北街小学，1992年迁入英子龙校址（现址），学校占地面积6870㎡，绿化用地面积2000㎡；运动场地面积300㎡；校舍建筑面积1800㎡。学校现有教职工14人，其中，中共党员5人；专任教师13人；工勤人员1人；副高级教师10人；中级职称教师2人；是一所承担全县中小学教师培训的事业单位公办学校。校园布局合理，错落有致，绿树成荫，环境优雅。

学校承担全县中小学幼儿园教师继续教育培训任务，自建校以来，举办了教材教法培训、专业合格证培训、高中学历教师两学考试、复式班教师培训、一师一校教师培训、校长任职资格培训、中师高师自考辅导、骨干教师培训、中师脱产班培训、中师函授学历培训、电大师范类辅导班、三沟通本科专科学历培训、本科函授学历培训、研究生课程进修班、新入职教师培训、学前班教师培训、自然学科教师培训、图书管理员培训、财会人员培训、教师履职晋级培训、计算机应用培训、小学教师五项基本功训练、中学教师四项基本功训练、课堂教学技能微格教学和“微软携手助学项目”培训、禄劝教育论坛——中小学管理干部系列专题培训、新课程改革通识培训、中小学班主任全员培训、公共服务行业普通话培训、远程教育培训、县级地方选修课培训、贫困地区教师综合素质培训以及对全县中小学教师幼儿园校本培训的指导和考核工作。2017年经云南省教育厅批准，承担“国培计划（2017）”中西部培训项目、幼师国培项目，项目总投资160万元，培训周期2年，该项目使我县乡村教师在学校里享受国家级培训，大幅度提升了教师的教育教学能力。同时学学校还承担昆明市2017年小学寄宿制骨干班主任培训、昆明市2018年初中寄宿制骨干班主任培训、昆明市2019年小学英语骨干教师培训、昆明市2021年幼儿园骨干教师培训，是昆明市郊县（区）唯一具备举办市级培训资质的教师培训机构。

（一）主要职能职责

1. 全面贯彻党的教育方针，教书育人。按“精简节约”原则，合理配置教育资源，满足全县中小学教师日益增长的优质教育需求，拟定学校教育发展战略，执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施中小学、幼儿园教师继续教育培训。

3. 抓好中小学、幼儿园教师培训工作，审核、认定、录入中小学、幼儿园教师学时。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 抓好学校教职工的思想政治、意识形态、师德师风建设等工作。

（二）年度重点工作

2023年我校在县委、县人民政府的正确领导下，在市、县主管部门的亲切关怀下，谋划全县中小学幼儿园教师继续教育发展方略，通过组织实施各级各类培训，让中小学幼儿园教师在继续教育方面有了更广阔的空间。具体重点工作如下： 

1. 完成了全县4394名中小学幼儿园教师每人每学年不少于72学时的继续教育培训任务；

2. 对全县45所中小学幼儿园进行校本培训指导及考核；

3. 组织开展97名新入职教师培训；

4．组织开展336名乡村教师培训；

5．组织开展45名师训专干培训；

6．对3507名中小学幼儿园教师参加了信息技术素养培训；

7. 对4021名中小学幼儿园教师师德师风进行全员培训；

8. 对全县中小学幼儿园3952名教师参加市级远程培训进行指导。

（三）预算收支总额

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度年初结转和结余7.58万元，本年收入322.47万元，已完成支出328.00万元，年末结转和结余2.05万元。其中工资福利支出311.75万元，商品服务支出15.81万元，对个人及家庭的补助支出0.44万元，其他资本性支出0.00万元。

以上支出均为教育支出，其中工资福利支出为教职工工资、社会保障、奖金及其他工资福利支出，商品服务支出为确保学校运转的办公费支出，对个人及家庭的补助支出为遗属补助金和退休教师安家费。

（四）预算执行情况

预算完成率：2023年年初预算323.84万元，实际收入322.47万元，实际支出328.00万元，其中工资福利支出311.75万元，商品服务支出15.81万元，对个人及家庭的补助支出0.44万元，其他资本性支出0.00万元。

二、 评价结论及绩效分析

根据分级授权管理制度，明确班子成员岗位责任清单和权力清单，遵照民主集中、依法治校、科学治校三大原则进行学校管理，实行书记兼校长负责制，将“三重一大”事务决策权集中在学校党支部、领导班子手中。学校党支部、领导班子根据工作需要分级管理、分级授权，对各业务部门进行有效监管。完善单位资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，加强监管，合理使用，确保各项资金的使用效率最大化。具体做法如下：

1. 组建领导小组，作为内控抓手；

2. 拟定工作方案，明确推进计划；

3. 构建内控机制，保障内控实施；

4. 建立单位层面的内控运行制约机制 ，梳理了单位主要经济业务管理制度及流程；

5. 加强学习，提升教职员工特别是党员领导干部对加强内部控制、规范经济活动重要性和紧迫性的认识；

6. 做到经济业务管理规范有序，内部管理职责清晰，提高人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化；

7. 通过信息化对制度和流程进行固化，保障内控真正落地并达到常态化，真正实现从人治管理向法治管理和科学管理的转变。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

建立了内部考核机制。根据县财政局对部门预算绩效考核要求，我单位制定了绩效考核办法，明确了各科室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。年末，按照绩效考核办法，各科室首先自评，然后全校进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。

建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，定期编制财务会计报表、工作总结报告等，向校领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性及使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

（二）存在的问题

单位绩效评价队伍有待加强，需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门绩效管理的队伍，建立绩效评价的长期机制。

（三）改进措施及建议

1. 单位将进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门绩效管理的队伍，建立绩效评价的长期机制。

2. 部门整体绩效评价是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的有序开展。