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禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 全面贯彻党的教育方针，教书育人。按“精简节约”原则，合理配置教育资源，满足全县中小学教师日益增长的优质教育需求，拟定学校教育发展战略，执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施中小学、幼儿园教师继续教育培训。

3. 抓好中小学、幼儿园教师培训工作，审核、认定、录入中小学、幼儿园教师学时。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 抓好学校教职工的思想政治、意识形态、师德师风建设等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

2023年我校在县委、县人民政府的正确领导下，在市、县主管部门的亲切关怀下，谋划全县中小学幼儿园教师继续教育发展方略，通过组织实施各级各类培训，让中小学幼儿园教师在继续教育方面有了更广阔的空间。一年来，在全校教职工的共同努力下，我校顺利完成了全县4376名中小学幼儿园教师每人每学年不少于72学时的继续教育培训，对全县45所中小学幼儿园进行校本培训指导及考核，组织开展98名新入职教师培训、342名乡村教师培训、45名师训专干培训、3507名中小学幼儿园教师信息技术素养培训、3981名中小学幼儿园教师师德师风全员培训等，同时，对全县中小学幼儿园4026名教师参加市级远程培训进行指导。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副书记室、副校长室、工会、总务处、教务处、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，财政拨款《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度收入合计322.47万元。其中：财政拨款收入318.15万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.32万元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计减少79.00万元，下降19.68%。其中：财政拨款收入减少83.32万元，下降20.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.32万元，增长100%。决算收入减少的主要原因是：2023年我单位有2位教师正常退休，人员减少导致与人员有关的各项经费收入减少。所以，2023年决算收入合计比上年少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度支出合计328.00万元。其中：基本支出323.73万元，占总支出的98.70%；项目支出4.27万元，占总支出的1.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73.47万元，下降18.30%。其中：基本支出减少77.75万元，下降19.37%；项目支出增加4.27万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。决算支出减少的主要原因是： 2023年我单位有2位教师正常退休，年末实有教职工14人，比上年减少2人，人员减少导致与人员有关的各项经费支出减少。所以，2023年决算支出比上年少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教师进修学校单位机构正常运转的日常支出323.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.21万元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.53万元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教师进修学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年持平，主要原因是：我们各学校的项目一直由禄劝彝族苗族自治县教育体育局统一预算开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出322.42万元,占本年支出合计的98.30%。与上年相比减少79.05万元，下降19.69%,主要原因是2023年我单位有2位副高级教师正常退休，年末实有教职工14人，比上年减少2人，人员减少导致与人员有关的各项经费支出减少。所以，2023年一般公共预算财政拨款支出比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出257.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于教师进修253.21万元，其他普通教育支出4.27万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出35.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出34.39万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.64万元；遗属生活补助等其他社会保障和就业支出0.44万元。

9. 卫生健康（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出29.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：公务用车方面，加强车辆管理、控制车辆使用，学校不配备公务用车；接待费方面，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：公务用车方面，加强车辆管理、控制车辆使用，学校不配备公务用车；接待费方面，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县教师进修学校资产总额16.32万元，其中，流动资产3.70万元，固定资产7.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.99万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.37万元，其中固定资产减少6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800236000501111

决算公开整改表