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禄劝彝族苗族自治县九龙中学2023年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度项目支出绩效自评表（一）

十四、 2023年度项目支出绩效自评表（二）

十五、 2023年度项目支出绩效自评表（三）

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县九龙中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 实施义务教育，促进基础教育健康发展，主要从事初级中学教育教学管理工作,努力办好人民满意的教育。

2. 认真贯彻执行党的教育方针，坚持依法办学，认真贯彻落实上级文件精神；认真履行义务教育法，教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务和上级主管单位交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

做好校园安全和师生安全教育工作，抓好疫情防控、教师队伍建设、课后服务等工作，努力完成上级主管单位交办的其他任务，促进学校健康发展，办好人民满意的教育。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设；二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构、包括：校务办公室、党务办公室、教务处、德育处、校园安全办公室、总务处等机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县九龙中学作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度单位决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生593人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位2023年度收入合计1301.95万元。其中：财政拨款收入1215.15万元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入86.80万元，占总收入的6.67%。与上年相比，收入合计减少188.63万元，下降12.65%。主要原因：2023年我校减少教师2人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。二是2023年86.80万元由财政拨款收入调整为其它收入。其中：财政拨款收入减少188.63万元，下降15.52%；主要原因：2023年我校减少教师2人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。二是2023年86.80万元由财政拨款收入调整为其它收入。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长100%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长100%；其他收入增加86.80万元，增长100%。主要原因：2023年86.80万元由财政拨款收入调整为其它收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位2023年度支出合计1,303.02万元。其中：基本支出1,066.92万元，占总支出的81.88％；项目支出236.11万元，占总支出的18.12％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少370.24万元，下降22.12%。主要原因：一是2023年我校减少教师比上年减少2人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。二是236.11万元由基本支出调整为项目支出。其中：基本支出增减少370.24万元，下降34.70%，主要原因：一是2023年我校减少教师比上年减少2人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。二是236.11万元由基本支出调整为项目支出。项目支出增加236.11万元，增长100%；主要原因：是236.11万元由基本支出调整为项目支出。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障劝彝族苗族自治县九龙中学单位机构正常运转的日常支出1066.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055.31元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.60元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.10万元。其中：基本建设类项目支出80.73万元。占项目支出的34.19%；对个人和家庭的补助120.85万元，占项目支出的51.19%，商品和服务支出34.52万元，占项目支出的14.62%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1066.92万元,占本年支出合计的81.88%。与上年相比减少369.24万元，下降25.74%。主要原因：一是2023年我校减少教师比上年减少2人，对应的工资福利费、社保费等有所减少。二是部分基本建设支出上年度由禄劝教育局直接支付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学正常运转的日常支出1066.92万元。其中：工资福利支出等人员经费支出1054.26万元，占基本支出的98.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出11.60万元，占基本支出的1.09%。2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出155.36万元。其中对个人和家庭的补助120.85万元，占项目支出的77.79%，商品和服务支出34.51万元，占项目支出的22.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类：

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出853.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的94.42%。主要用于

(1)人员经费支出840.40万元（人员工资）包括：基本工资329.57万元、津贴补贴249.92万元、 奖金27.97万元、绩效工资万元232.94万元.

(2)对个人和家庭的补助1.07万元 包括：退休费0.18万元。 生活补助0.89

(3)公用经费支出11.6万元，其中：办公费1.54万元，印刷费0.34万元，手续费0.01万元，电费0.25万元，邮电费0.16万元，差旅费1.02万元，维修(护)费0.1万元，培训费4.57万元，劳务费0.05万元，工会经费3.72万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出118.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于事业单位养老保险单位缴费支出111.34万元，事业单位职业年金单位缴费支出6.8万元。

9. 卫生健康（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于工伤保险1.25万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出94.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于住房公积金单位缴存款94.46万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%.

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县九龙中学单位资产总额1908.82万元，其中，流动资产89.56万元，固定资产1818.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加增加11.01万元，其中固定资产增加增加11.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.61万元，其中：授予小微企业合同金额3.61万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236003901111

2023年禄劝彝族苗族自治县九龙中学决算公开表