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禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 2023年度项目支出绩效自评表（一）

十四、 2023年度项目支出绩效自评表（二）

十五、 2023年度项目支出绩效自评表（三）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在政府和教体局领导下，以办人民满意的教育为目标，全面提升学校教育现代化水平。

云龙乡中心学校把立德树人放在学校工作首位，学年初制定国旗下的演讲主题，坚持每周升降旗及国旗下演讲；在走廊粘贴《中小学生日常行为规范》，并利用班会课等进行教育。坚持流动红旗评比活动，年末统计各班流动红旗数量，作为向上一级推荐文明班级、优秀班集体的直接依据；每年学校利用少年宫、班会、校会、实践活动等形式开展向雷锋学习、做美德少年、向国旗敬礼、世界环境日、世界地球日等内容丰富多彩的德育活动，为提高未成年人思想道德素质搭建了有效的平台。设置社会主义核心价值观宣传栏、宣传标语和宣传广告，营造浓厚的育人氛围，把社会主义核心价值观融入学校教育全过程。

学校建立健全一系列安全管理制度、预案，严格执行安全隐患排查制度，定期对校内外安全隐患进行排查，实行安全责任追究制，学校、教师、班级、学生层层签订责任书，坚持“谁主管、谁负责”的原则，消除一切不安全因素，确保学校工作安全规范有序开展。每月组织一次应急疏散演练，及时妥善处理各类安全事故，确保无迟报、谎报、瞒报、漏报。

认真落实体育卫生工作条例，积极参加省、市、县各类体育、艺术活动。“三操”活动落实到位，学校合唱队积极参加禄劝县艺术节比赛，取得了第三名的成绩；学校足球队积极参加禄劝县第二届青少年校园足球联赛，取得了第三名的成绩。学校“六一”组织学生文艺表演，元旦组织冬季运动会及游园活动，不定期组织书法和绘画比赛。积极组织师生参加有关部门的各种活动，推荐优秀作品参加各级比赛。

加强教师培训工作，制定学校教师培训工作计划和各种专项培训实施方案，认真开展教师履职晋级培训、校本培训、计算机应用技能培训等。积极选派教师参加各级师训部门组织的培训，培训面达到上级教育主管部门要求，做好学时登记工作，年审规范有序。教师合格率达100％。

积极进行新课改研究学习，严格落实“双减”和“五项管理”、课后服务等工作。制定《云龙乡中心学校作业管理方案》，小学一、二年级不留书面家庭作业，其它年级只允许留语文、数学、英语书面家庭作业，且作业总量每天不超过60分钟。严格控制学生家庭书面作业总量，作业布置方式灵活多样，科学性强。严格按照国家要求使用规定的教辅资料，严禁直接或变相安排学生购买规定以外的教辅资料，切实减轻学生课业负担。

财务人员认真履行职责，严格执行财经纪律，建立健全后勤管理制度，合法理财，实行收支两条线管理。营养改善计划各校点食堂提供等价食品，以中餐形式提供给学生。寄宿生生活补助发放前在校内公示拟受助人员名单，发放后在校内公示学生领取签名册，确保学生资助资金及时下发到学生本人，不挤占、不挪用、不拖延。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括工会、办公室、德育安全处、总务处、教导处、校园安全保卫管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度单位决算编报范围。

（三）禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员42人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。2023年末学生305人。年末遗属24人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年度收入合计1089.47万元。其中：财政拨款收入931.50万元，占总收入的85.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5.37万元（含教育收费0万元），占总收入的0.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入152.60万元，占总收入的14.01%。与上年相比，收入合计减少17.87万元，下降1.61%。其中：财政拨款收入减少166.8万元，下降15.06%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少3.67万元，下降0.33%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加152.60万元，增长13.78%。主要原因是主要原因是2023年我校教师减少8人，对应的工资福利费、社保费等有所减少，2023年152.60万元调整为其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年度支出合计1042.76万元。其中：基本支出924.71万元，占总支出的88.68％；项目支出118.06万元，占总支出的11.32％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少58.8万元，下降5.31%。其中：基本支出减少155.47万元，下降14.04%；项目支出增加115.21元，增长10.40%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我校教师减少8人，对应的工资福利费、社保费等有所减少，118.06万元调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校机构正常运转的日常支出872.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.91万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.40万元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.6万元。其中：基本建设类项目支出0万元，对个人和家庭的补助47.64万元，占项目支出的48.81%。商品和服务支出49.96万元，占项目支出的51.19%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校正常运转的日常支出872.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出830.91万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.40万元，占基本支出的4.75％。   2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出97.6万元。其中：对个人和家庭的补助47.64万元，占项目支出的48.81%。商品和服务支出49.96万元，占项目支出的51.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出767.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于事业单位人员工资津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出。

（1）人员经费支出628.09万元（人员工资）包括：基本工资242.25万元、津贴补贴185.12万元、奖金20.49万元、绩效工资180.23万元。

（2）对个人和家庭的补助47.64万元，包括：生活补助22.43万元，助学金25.21万元。

（3）公用经费支出91.35万元，其中：办公费81.60万元，劳务费6.75万元，工会费3.00万元。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出129.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于事业单位基本养老保险单位缴费支出81.06万元，事业单位职业年金单位缴费支出22.43万元，死亡抚恤25.55万元。

9. 卫生健康（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于工伤保险1.00万元。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出72.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校资产总额677.10万元，其中，流动资产99.13万元，固定资产529.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.81万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少18.63万元，其中固定资产减少51.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53012800236002401111

2023年禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校决算公开表20241023040226649