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禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

2、 负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保障少年接受初中三年义务教育。

3、 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一测评考核。

6、 负责学籍管理。

7、 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教职工。

8、 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、 负责维护学校师生的合法权益。

10、 依法接受各级教育行政部门对学校的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 积极进行学生家访工作，严格控制学生辍学。

2、 狠抓毕业班教育教学质量，确保毕业班考上高中的学生数逐年稳步提高。

3、 做好学生资助工作，确保资助经费及时、公开，每一分钱都落到学生头上。

4、 常抓食堂食品安全，校园校舍安全，确保学校师生安全。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、专职副书记室、办公室、教务室、政教室、总务室、工会室、团总支室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生591人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

公开附表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表9）、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附表10），一般公共预算“三公”经费情况表（附表11），此四表为空表。说明如下：

本单位2023年度既没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。          

本单位2023年度没有国有资本经营收入，没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度收入合计1293.66万元。其中：财政拨款收入1235.49万元，占总收入的95.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.17万元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计减少86.96万元，下降6.30%。其中：财政拨款收入减少140.46万元，下降10.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少4.67万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加58.17万元，增长100.00%。主要原因分析：1、2023年度收入比2022年度减少86.96万元，是因为①2023年度教体局代学校支付的公务员医疗保险及职工医疗保险82.29万元没有纳入2023年度决算，②2023年度学校取缔了小卖部，没有了事业收入，导致事业收入比2022年度减少了4.67万元。2、其他收入2023年度比2022年度增加了58.17万元，是因为2023年度教体局转拨给学校的款项：寄宿生生活补助经费1.45万元，公用经费5.46万元，招生考试经费2.00万元，保安工资6.48万元，年终目标考核奖38.57万元，合计58.17万元放在了其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度支出合计1293.98万元。其中：基本支出1121.63万元，占总支出的86.68％；项目支出172.35万元，占总支出的13.32％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91.48万元，下降6.60%。其中：基本支出减少263.83元，下降19.04%；项目支出增加172.35万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1、2023年度支出比2022年度减少了91.48万元，是因为①2023年度教体局代学校支付的公务员医疗保险及职工医疗保险82.29万元没有纳入2023年度决算，②2023年度学校取缔了小卖部，没有了事业收入，导致事业收入比2022年度减少了4.67万元，③2022年度的支出包含上年结余的4.52万元在内。2、2023年度项目支出比2022年度增加了172.35万元，是因为2022年度没有做项目支出，2023年度把商品和服务（公用经费）60.86万元，助学金111.49万元，合计172.35万元做项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1121.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1099.14万元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.49万元，占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，助学金项目支出111.49万元，公用经费项目支出60.86万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1235.49万元,占本年支出合计的95.48%。与上年相比减少145.29万元，下降10.52%,主要原因是①2023年度教体局代学校支付的公务员医疗保险及职工医疗保险82.29万元没有纳入2023年度决算，②2023年度教体局转拨给学校的款项：寄宿生生活补助经费1.45万元，公用经费5.46万元，招生考试经费2.00万元，保安工资6.48万元，年终目标考核奖38.57万元，合计58.17万元放在了其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1005.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。主要用于：人员经费支出830.10万元，公用经费支出4.03万元，项目支出170.90万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出127.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出112.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.00万元，事业单位离退休支出0.06万元，死亡抚恤支出1.95万元。

9. 卫生健康（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：其他行政事业单位医疗补助支出1.44万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出102.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于：住房公积金补助支出102.00万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县翠华中学资产总额216.80万元，其中，流动资产15.43万元，固定资产201.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.03万元，其中固定资产（净值）减少32.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，禄劝彝族苗族自治县翠华中学政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年度决算公开没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指禄劝彝族苗族自治县翠华中学当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800236003701111

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2023年部门决算公开表