中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度部门决算
监督索引号53012800257201000
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映、并提出相关建议。
2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其它文稿。
3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。
4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出重要的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。
5. 负责县委、上级部门及委员会交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 政策调研成果显著。2023年来，按照县委安排部署，我室牵头起草了《关于在全县开展“大调研、解难题、抓落实”工作的通知》《县级领导开展“大调研、解难题、抓落实”工作方案》《关于在全县大兴调查研究的实施方案》等文件，为全县大调研工作确定了主题，指明了方向，突出了重点。完成2023年市级重点课题《昆明市推进农文康体“四旅”融合发展路径模式研究－以禄劝县为例》的结题相关工作。编发《禄劝县争创国家级生态文明建设示范县调研报告》等《禄劝政策研究》25期26篇，积极主动服务县委科学决策。《禄劝县争创国家级生态文明建设示范县调研报告》获县政府主要领导肯定性批示，绿色能源产业发展、推动绿色高质量发展、青花椒产业发展等一批调研成果获市委政研室、市政府研究室肯定并刊发交流，农村“三变改革”成功申报为市级重点研究课题。
2. 深化改革取得成效。深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届二中全会、全国两会对全面深化改革作出的新部署和新要求，持续深化重点领域和关键环节改革攻坚，着力推动改革和发展深度融合、高效联动，充分发挥改革的突破和先导作用，不断激发经济社会发展活力。开辟中药材回归山野林间“绿色通道”、困难家庭救助帮扶综合评估“64X”模式等2项改革经验在全国推广，转龙镇瞄准4个点架好新时代文明实践4座桥改革经验在全市交流，“一把手”谈改革主题文章将于近期在昆明日报刊发。2023年市对县深化改革工作考核中，我县排名17个县（市、区）中第8位，深化改革工作考核排名进一步提升。
3. 信息服务得到提升。围绕社会治理、民族团结、乡村振兴、产业发展、市场主体倍增等重要改革事项，积极报送禄劝改革信息10期。《开辟中药材回归山野林间“绿色通道”》被中共中央政策研究室主办的《学习与研究》2023年1期刊发。约稿信息《禄劝县“三个聚焦”推动调查研究走深走实》被市委办《昆明信息》第15期刊发。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策调研科、深化改革科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度收入合计196.13万元。其中：财政拨款收入196.10万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加0.34万元，增长0.17%。其中：财政拨款收入增加0.31万元，增长0.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.03万元，增长100.00%。主要原因是一是住房公积金较去年增加4.37万元；二是职工工资、津贴补贴、社保发放等收入较去年减少4.86万元；三是课题研究经费收入较去年增加0.80万元；五是电子退库手续费收入较去年增加0.03万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度支出合计202.41万元。其中：基本支出189.11万元，占总支出的93.43%；项目支出13.30万元，占总支出的6.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.56万元，增长1.79%。其中：基本支出增加7.12万元，增长3.91%；项目支出减少3.56万元，下降21.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出：一是住房公积金支出较去年增加4.37万元；二是职工工资、津贴补贴、社保发放等收入较去年增加2.75万元；项目支出：2023年课题研究经费、县委改革研究办公经费、县委政研室课题研究经费等较去年减少3.56万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.23万元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.88万元，占基本支出的5.75％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是2023年课题研究经费1.10万元；二是行政运行经费8.88万元，三是专项业务经费的县委政研室课题研究经费3.32万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出202.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.56万元，增长1.79%,主要原因是基本支出：一是住房公积金支出较去年增加4.37万元；二是职工工资、津贴补贴、社保发放等收入较去年增加2.75万元；项目支出：2023年课题研究经费、县委改革研究办公经费、县委政研室课题研究经费等较去年减少3.56万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出153.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于职工工资、津贴补贴、奖金发放等140.07万元，占比91.33%；二是2023年课题研究经费、县委改革研究办公经费、县委政研室课题研究经费支出13.30万元，占比8.68%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出18.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元，占比84.97%；二是死亡抚恤支出2.67万元，占比14.39%；三是失业保险缴纳0.13万元，占比0.64%。
9. 卫生健康（类）支出15.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于一是基本医疗保险缴费支出8.08万元，占比53.33%；二是医疗补助支出6.36万元，占比41.99%；三是工伤保险缴费支出0.71万元，占比4.68%。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于住房公积金缴费15.33万元，占比100%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年初未进行“三公”经费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出10.88万元，比上年增加0.67万元，增长6.56%，主要原因是一是办公费减少1.18万元；二是工会经费减少0.06万元；三是邮电费、差旅费、培训费增加0.97万元，单位机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、培训费和公务交通补贴。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室资产总额17.44万元，其中，流动资产10.71万元，固定资产6.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.53万元，其中固定资产减少2.13万元，流动资产减少16.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800257201111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室
