监督索引号53012800376401000

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 弘扬英烈精神，赓续红色血脉。严格按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》，采用“调查研究+多方论证+科学鉴定”等方法，完成九龙红军烈士洞21名红军烈士遗骸搜寻、挖掘、保护、鉴定及安葬工作。结合长征国家文化公园（禄劝段）及乡村振兴战略，高质量规划九龙红军烈士洞保护提升项目，让弘扬英烈精神、赓续红色血脉代代相传，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，激励全县各族人民不懈奋斗。

2. 凝聚力量，开展“老兵永远跟党走”系列活动。依托各级服务站和社团组织力量，积极开展“老兵永远跟党走”系列活动，开展“老兵永远跟党走”座谈会3次。牵头做好云南·禄劝“金沙圣火·罗婺欢歌”激情火把节2023年活动“红色薪火”取火仪式策划、组织、统筹调度等工作。

3. 落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”，弘扬双拥优良传统。开展“挂光荣牌+送喜报+发放优待证+走访慰问”活动。完成光荣牌悬挂159块，优待证申领人员7319人，立功受奖送喜报 227人次，走访慰问4939人次102.7万元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、拥军优抚科和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。

所属单位2个，分别是：

1. 禄劝县退役军人服务中心

2. 禄劝县烈士陵园管理所

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局

纳入禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度收入合计6490.43万元。其中：财政拨款收入6438.66万元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入51.77万元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加1703.46万元，增长35.59%。其中：财政拨款收入增加1651.69万元，增长34.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加51.77万元，增长100.00%。主要原因分析：一是死亡抚恤、伤残抚恤增加97.61万元；二是在乡复员、退伍军人生活补助增加1091.72万元；三是义务兵优待资金增加253.15万元；四是烈士纪念设施管理维护资金增加160.10万元；五是其他优抚支出减少441.84万元；六是退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置等资金增加119.67万元；七是退役军人管理事务、拥军优属等资金增加523.85万元；八是卫生健康支出减少154.98万元；九是人员增加，干部职工工资、津补贴发放、各类社保、公积金增加54.18万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度支出合计6487.86万元。其中：基本支出776.06万元，占总支出的11.96%；项目支出5711.80万元，占总支出的88.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1700.89万元，增长35.53%。其中：基本支出增加446.37万元，增长135.39%；项目支出增加1254.53万元，增长28.15%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因分析：一是出国参战民兵民工定期生活补助、优抚补助等支出增加217.97万元；二是伤残军人医疗保险支出增加75.33万元；三是2023年自主就业退役士兵一次性经济补助支出增加78.89万元；四是2023年企业军转干部解困补助金支出增加20.00万元；五是干部职工工资、津补贴发放、各类社保、公积金增加54.18万元。项目支出增加主要原因分析：一是死亡抚恤支出增加60.67万元；二是在乡复员、退伍军人生活补助支出增加1075.35万元；三是义务兵优待资金支出增加253.15万元；四是烈士纪念设施管理维护资金增加160.10万元；五是其他优抚支出减少581.39万元；六是退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置等资金增加减少79.74元；七是退役军人管理事务、拥军优属等资金增加366.39万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出764.13万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.93万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5711.80万元。其中：基本建设类项目支出159.85万元。具体项目开支及开展工作情况如下：九龙红军烈士洞保护提升项目工程支出159.85万元；死亡抚恤支出60.67万元；在乡复员、退伍军人生活补助支出3289.95万元；义务兵优待资金支出669.15万元；其他优抚支出226.91万元；退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置等资金支出248.88万元；退役军人管理事务、拥军优属等资金支出820.75万元；优抚对象医疗保障资金支出235.64万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出6446.05万元,占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加1659.08万元，增长34.66%,主要原因分析：一是出国参战民兵民工定期生活补助、优抚补助等支出增加217.97万元；二是伤残军人医疗保险支出增加75.33万元；三是2023年自主就业退役士兵一次性经济补助支出增加78.89万元；四是2023年企业军转干部解困补助金支出增加20.00万元；五是干部职工工资、津补贴发放、各类社保、公积金增加54.18万元。项目支出增加主要原因分析：一是死亡抚恤支出增加60.67万元；二是在乡复员、退伍军人生活补助支出增加1075.35万元；三是义务兵优待资金支出增加253.15万元；四是烈士纪念设施管理维护资金增加160.10万元；五是其他优抚支出减少581.39万元；六是退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置等资金增加减少79.74元；七是退役军人管理事务、拥军优属等资金增加324.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：一是2023年行政工作人员年终一次性奖金支出1.49万元，占比74.13%；二是缴纳2023年行政人员工会经费0.12万元，占比5.97%；三是单位宽带、办公用品采购、报刊征订支出0.40万元，占比19.90%；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出6183.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%。主要用于：一是事业单位离退休人员安家补助费支出0.06万元；二是机关事业单位基本养老保险支出 28.96万元，占比0.47%；三是机关事业单位职业年金支出25.14万元，占比0.41%；四是死亡抚恤支出60.67万元，占比0.98%；五是伤残抚恤36.94万元，占比0.60%；六是2023年2月出国民兵民工定期生活补助一卡通补助等支出3306.32万元，占比53.47%；七是2021年度及2023年春季义务兵家庭优待金支出669.15万元，占比10.82%；八是农村籍退役士兵老年生活补助支出12.29万元，占比0.20%；九是烈士纪念设施管理维护支出179.21万元，占比2.90%；十是其他优抚支出152.71万元、2023年省级优抚对象补助经费226.91万元，共占比614%；十一是其他对个人和家庭的补助支出78.89万元、2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金支出145.17万元，共占比3.62%；十二是其他对个人和家庭的补助支出25.30万元、2023年中央退役安置补助经费支出56.12万元，共占比1.30%；十三是退役安置补助资金支出15.14万元，占比0.24%；十四是退役士兵管理教育0.20万元；十五是企业军转干部解困补助经费支出29.02万元，省级退役军人服务及就业创业补助经费支出、自主择业军转干部医保市级补助经费、2023年市级企业军转干部解困补助经费、2023年退役军人服务及就业创业省级补助经费、军转干部基本医疗保障经费支出32.25万元，共占比1.00%；十六是其他对个人和家庭的补助支出55.08万元，占比0.90%；十七是其他城市生活救助支出33.12万元，占比0.53%；十八是行政人员支出工资支出137.26万元、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费10.40万元，其他对个人和家庭的补助支出、重点优抚对象城乡居民基本医疗、养老保险补助资金支出4.70万元，占比2.46%;十九是拥军优属188.44万元，3.05%；二十是事业人员支出工资、绩效、奖金支出82.28万元，工会经费、一般公用经费1.01万元，共占比1.35%；二十一是双拥模范县建设工作补助经费、九龙红军烈士洞保护提升项目资金支出590万元，占比9.54%；二十二是失业保险支出0.68万元；

9. 卫生健康（类）支出234.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于：一是缴纳行政单位医疗7.58万元，占比3.23%；二是缴纳事业单位医疗4.79万元，占比2.04%；三是缴纳公务员医疗补助8.62万元，占比3.68%；四是缴纳工伤保险、退休人员医疗保险及医疗统筹、其他行政事业单位医疗保险1.41万元，占比0.60%；五是2023年省级自主择业军转干部医保经费支出8.10万元，占比3.45%；六是优抚对象医疗补助支出203.99万元，占比87.00%；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出26.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于：住房公积金支出26.15万元，占比100%；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年机关运行经费支出11.93万元，比上年减少2.97万元，下降19.93%，退役安置、扶贫等相关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局资产总额1019.89万元，其中，流动资产48.92万元，固定资产10.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程780.40万元，无形资产34.47万元（净值），其他资产145.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加784.82万元，其中固定资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800376401111

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