禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评报告
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评报告
根据禄劝彝族苗族自县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的工作要求，现将禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、 基本概况
（一）单位基本概述
根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于设立禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局的通知》（禄政办发〔2018〕150号）文件，《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会关于设立禄劝彝族苗族自治县退役军人服务中心的通知》（禄编〔2019〕13号）等文件要求，设立禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局，作为县政府工作部门，禄劝彝族苗族自治县退役军人服务中心，为禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局管理的事业单位。
2023年部门预算单位共1个，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局，设立4个内设机构：局办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。在职人员编制18人：其中，行政编制8名，设局长1名，副局长2名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名；退役军人服务中心事业编制7名，设主任1名（副科级）;县烈士陵园管理所设事业编制2名。
（二）单位职能概况
组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作。
二、 绩效评价的组织实施情况
（一）绩效自评情况
根据相关规定，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局组织实施2023年部门整体财政支出绩效自评，并提供了《部门整体支出绩效评价报告》，根据该绩效自评报告，禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局组织实施2023年部门整体财政支出的管理、使用及效益情况：
1. 党组织政治功能作用发挥明显。一是认真开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。党组理论学习中心组集中学习8次，支部学习12次。二是抓实党风廉政建设和反腐败工作。召开会议3次，及时制定两张“工作责任清单”，深入纠治“庸、懒、散、拖、慢”等问题。三是加强队伍建设。始终将队伍建设作为重要工作来抓，坚持民主集中制原则，召开党组会议20次，完善机关内部制度6项。四是抓好意识形态和机关群团组织工作。召开意识形态会议2次。认真支持工会、妇联等群团组织工作。五是落实好统一战线、民族宗教战线和其他工作任务。积极参与第二轮民族团结进步示范创建工作；开展平安创建和社会治理工作；切实抓好代表委员建议提案办理工作，解决好群众关心的热点问题。
2. 意识形态工作责任制稳步推进。成立以局党组书记任组长的意识形态工作领导小组，明确主体责任、分管责任和工作人员责任，班子成员“一岗双责”的意识形态工作责任制。制定意识形态工作联席会议制度，建立健全局党组理论学习中心组定期听取意识形态工作研讨机制，制定“理论学习计划”，每季度召开1次学习研讨会，分析研判意识形态工作存在的风险问题，提升对重大思想理论和舆论问题凝聚共识。加强做好“两亮双公开”常态化，依托党务、政府信息公开网，宣传栏等形式，认真开展党务政务公开；工作认真开展党员干部学习教育活动，不断增强党性修养，夯实理论基础、理论联系实际，使意识形态建设与时俱进，与时代发展相适应；逐步达到党员干部思想认同、工作方法和思想、目标方向认同，努力实现思想、行动的高度一致。
3. 移交安置工作圆满完成。一是严格按照接收程序做好自主就业退役士兵接收报到工作，2023年共接收147人；二是做好自主就业退役士兵档案接收、传递、落户、党组织关系转接等工作；三是坚持因地制宜的原则，坚持市、县统筹相结合的原则，坚持“阳光安置”的原则，严格按照上级对退役士兵移交安置的相关政策和法律法规要求进行安置。2023年度我县接收符合政府安排工作条件退役士兵20名，按照安置程序，通过退役士兵进行选岗，其中，12名退役士兵安置到事业岗位，占实际安置人数的60%，8名安置到央企、国企岗位，占实际安置人数的40%，全县退役士兵安置率达100%,并且均已按程序进行报到上岗，依法保障了退役士兵的合法权益；四是完成156名自主就业退役士兵地方一次性经济补助测算并录入上报；五是做好来信来访工作。2023年度涉及安置遗留问题信访53件次，做到件件有答复、件件有落实。对退役军人合理诉求积极回应，依据政策及时协调解决，对超出政策诉求的，耐心细致做好政策解释、思想疏导和法治教育工作，引导其在法律合作政策框架下合理表达诉求。
4. 就业创业工作扎实推进。一是拓宽就业创业信息渠道。通过短信、微信等方式，及时向退役军人推送招聘信息300余条次，让有需求的退役军人结合自身实际选择到合适的就业岗位；二是搭建平台，组织专场招聘会。组织辖区内65名退役士兵参加“就业彩云南.戎耀新职场”“金秋送岗.职等你来”、空军退役官兵及随军家属及联合各用人单位开展的专场招聘会，为退役军人们搭建就业平台，提升就业质量；三是强服务，提升就业创业率。积极动员辖区内5家退役军人创办的企业单位，参加第四届云南省退役军人事务厅创业创新大赛活动,广泛挖掘并吸纳退役军人创业人才,激发退役军人就业创业积极性，提升其就业创业能力；四是严格落实上级关于做好自主就业退役士兵信息登记工作的通知要求，根据市局要求，查阅档案信息完成1166名自主就业退役士兵的信息登记录入工作，确保采集录入的信息真实完整、全面准确。
5. 优待抚恤工作扎实有效。一是扎实推进一卡通工作，目前全县领取定期生活补助的优抚对象3337人。二是持续推进优待证办理工作，完成优待证申领人员7251人；三是2023年“春节”“八一”期间分别对伤残军人、军烈属、复员退伍军人、参战退役军人、军转干部、现役军人家属等进行不同形式的慰问，慰问人数5053人；帮扶困难退役军人18人。
6. 服务保障体系建设逐步改善。一是组织全县退役军人事务系统工作人员237人开展业务能力培训，进一步提升退役军人服务保障水平；二是加强检查指导，县、乡、村三级退役军人服务中心（站）、“军人之家”运行正常，工作效率明显提升；三是积极协助有关部门深入挖掘红色资源，打造红色精品“退役军人之家”；四是努力完成市域社会治理现代化试点工作，已通过省、市检查；五是基层退役军人志愿服务队运行正常，积极宣传党的路线、方针、政策，在社会综合治理、强边固防、国防动员、乡村振兴、应急救援、生态文明建设、民族团结等方面发挥了重要作用。
7. 弘扬英烈精神，赓续红色血脉。严格按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》，采用“调查研究+多方论证+科学鉴定”等方法，完成九龙红军烈士洞21名红军烈士遗骸搜寻、挖掘、保护、鉴定及安葬工作。结合长征国家文化公园（禄劝段）及乡村振兴战略，高质量规划九龙红军烈士洞保护提升项目，让弘扬英烈精神、赓续红色血脉代代相传，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，激励全县各族人民不懈奋斗。
8. 信访工作持续推进。制定印发《全国两会期间维稳安保信访工作应急预案》，确定重点案件和重点人员，明确责任、细化措施、分解到人、落到实处，采取强有力措施，尽快办结。受理信访件106件，做到件件有答复、件件有落实。
9. 落实“四尊崇”“五关爱”“六必访”，弘扬双拥优良传统。开展“挂光荣牌+送喜报+发放优待证+走访慰问”活动，完成光荣牌悬挂159块，优待证申领7319人，立功受奖送喜报 227人次，走访慰问4984人次。
10. 各项双拥政策法规认真落实。2023年，县委、县政府领导坚持带头走访慰问驻禄部队及优抚对象；坚持落实党委议军会、军政座谈会等制度；各成员单位根据职能分工认真做好“三后”服务保障工作，完成符合政府安置工作条件退役士兵安置20人；完成现役军人子女入学入托7名。
(二）绩效评价目的
通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
三、 绩效评价指标体系、评价标准、评价方法
（一）评价指标体系
评价指标体系设计分一级 、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。
（二）评价标准
采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序由评价机构出具评价报告。
具体方法可以采用以下5 种方法中的一种，也可以多种评价方法并用：目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法。
（三）评价方法
1、 部门评价得分满分为100分。
2、 总评价分为各单项指标得分总和。
3、 评价结果：根据收集整理的数据和分析结果，对 各项指标进行打分；确定绩效等级，评价结果分为：优、良、中、 差四个等级，具体等级划分为：得分≥90 分为“优”，90 分＞得分 ≥75 分为“良”，75 分＞得分≥60 分为“中”，得分＜60 分为“差”。
四、 绩效目标的实现程度分析
（一）投入情况分析
1、 目标设定情况分析
按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《禄劝彝族苗族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》、根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于设立禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局的通知》(禄政办发【2018】150号文件，《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会关于设立禄劝彝族苗族自治县退役军人服务中心的通知》（禄编【2019】13号等文件要求，退役军人事务局2023年主要工作目标等资料分析：
（1）绩效目标合理性析
退役军人事务局设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定方案”确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划，所提交文件、材料符合相关要求，事前经过集体决策等程序。
（2）绩效指标明确性分析
退役军人事务局2023年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；部门年度的任务数或计划数相对应；绩效目标分解的绩效指标细化，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2、 预算配置情况分析
按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》、《禄劝彝族苗族自治县财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》、根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于设立禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局的通知》（禄政办发【2018】150号文件，《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会关于设立禄劝彝族苗族自治县退役军人服务中心的通知》（禄编【2019】13号）等文件要求，退役军人事务局会计账簿、凭证等资料计算分析：
本年度财政预算拨款收入总额3512.74万元，支出总额3512.74万元。严格按照支出性质和经济分类基数，完整、分项支出。其中一般公共服务支出29.24万元，社会保障和就业支出3404.61万元，卫生健康支出55.35万元，住房保障支出23.54万元。本年项目申报资金，已按照本年度项目申报资金及文件要求全部支出完成。
（二）预算执行情况分析
1、 预算管理情况分析
根据退役军人事务局制定的《财务管理制度》、2023年1-12月科目余额表、会计原始单据等资料进行检查、核对、分析计算：
（1）管理制度健全性分析
退役军人事务局除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外、还制定了《账务管理制度》《退役军人事务局关于规范财务报账程序实施细则》等内控制度；相关管理制度合法、合规、完整；但发现部分管理制度未得到有效执行。
（1）资金使用合规性分析
退役军人事务局资金的拨付审批程序和手续完整；部门决算的基本支出在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守财经法律底线、纪律底线和道德底线。
（2）预决算信息公开性分析
2023年度，退役军人事务局按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息。
（3）基础信息完善性分析
截至评价日，退役军人事务局涉及的基础数据信息真实，会计信息资料基本完整准确，但存在部分凭证单据不完整的情况。
2、 资产管理情况分析
根据退役军人事务局制定的《财务管理制度》、会计原始单据等资料进行检查、核对、分析计算：
（1）管理制度健全性分析
截至评价日，退役军人事务局制定了《财务管理制度》等资产管理内控制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。
（2）资产管理安全性分析
截至评价日，退役军人事务局资产保存完整、配置合理，资产财务管理合规，账实相符，预算年度内无资产处置或有偿使用收入情况。
（3）固定资产利用情况分析
截至评价日，我单位自用固定资产13.31万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用13.31万元，占账面固定资产总额的100.00%，利用率为100%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。
（4）本部门决算执行率100%，本年度单位年初预算安排收入3512.74万元，预算安排支出3512.74万元。
五、 存在问题及原因分析
（一）党组织政治功能发挥有待加强，党建与“军人之家”职能职责融合不够，作用发挥较之去年有所提升，但不够明显，特别是村级党建与“军人之家”发挥职能职责在融合上与乡镇（街道）还有一定差距，需进一步拓展。
（二）退役军人服务保障体系建设还需完善，针对退役军人反映的特殊困难和诉求，因资金紧缺，对因病、因灾等特殊原因致贫的退役军人的关心关爱和妥善解决在生产生活方面存在的困难问题还有差距，需进一步加强协调解决。
（三）在持续抓好退役军人帮扶援助工作上用力不足，在围绕“想退役军人所想，急退役军人所急”的服务导向方面还需投入心思和精力。
（四）双拥工作机构人员落实不到位。退役军人事务局组建成立以来一直承担着双拥工作业务，但是无双拥办人员编制，导致工作难以开展。
（五）单位工作经费紧张，很难保障事务工作的正常运行。
六、 绩效评价结论及建议
（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识
高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评估管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（二）建立与部门预算相结合的应用机制
为进一步提高本单位整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：一是加强组织领导，以主要领导为绩效评价管理负责人，加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用;二要结合评价结果，对部门整体绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。
1. 加强队伍建设，组建并通过培训提升部门绩效评价管理队伍素质。建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
2. 加强部门财务人员的业务培训学习，使财务人员专业化、精细化、熟练化，提高专业人员的绩效意识，发挥各部门在绩效管理中的主体作用。
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局
2024年4月2日
禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2023年度部门决算公开（绩效自评部分—部门版）
