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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2. 落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3. 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。

4. 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

5. 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

6. 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

7. 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

8. 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

9. 完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 实施“青春铸魂”工程，吹响凝聚青年集结号，提升组织引领力。

强化政治引领。把党的二十大精神、团的十九大精神作为全县各级团组织理论学习的“必修课”，依托青年讲师团、“红领巾”宣讲团项目，分层分类分领域开展“学习党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”党团知识竞赛、学习座谈分享、主题微团（队）课宣讲、集中入队入团等主题教育实践活动100余场，让青少年在学深悟透中增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。

强化思想引领。坚定不移把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级团组织首要政治任务，深化“青年大学习”“红领巾爱学习”“青马工程”“青春禄劝”等“青”字号服务体系效能，开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课19期，147889名青少年参学，公众号自制转发青年信息、党的理论知识224条，阅读量达51742人次，总粉丝达37371人。贯彻落实总体国家安全观，落实意识形态工作责任制，着眼有效防范和化解青年领域政治风险，旗帜鲜明开展网络舆论斗争，弘扬正能量、清朗网络空间，着力培养党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。

强化价值培育。把培育践行社会主义核心价值观作为共青团凝魂聚气、强基固本的基础工程，贯穿于工作和活动各个方面。以“三下乡”“返家乡”、志愿服务等实践育人机制为依托，选派48名“返家乡”大学生开展主题教育活动5场次，引导青少年在服务社会中强健精神素养、磨炼奋斗精神。聚焦重要时间节点，开展深化青少年理想信念教育、民族团结进步教育等形势政策教育活动60余场，集中表彰了13个先进集体和62名先进个人，切实扣好青少年成长“第一粒扣子”，打造党、团、队相衔接的思想培育链条。

2. 实施“青春建功”工程，唱好服务大局主旋律，提升大局贡献度。

助力党政中心工作。擦亮青年文明号、青年突击队、青年岗位能手、青年观察员等工作品牌，围绕重点工作，组织动员广大青年积极投身全县经济社会发展重点领域，争取上级资金920.1305万元。持续提升大学生“返家乡”社会实践项目影响力，聚焦为党育人职责职能，联合返家乡大学生与北京中医药大学、云南农业大学等高校暑期实践团及县委“两新”工委、优秀选调生、优秀企业家代表共同座谈3场次，吸引有志青年服务基层党组织岗位、投身农业农村发展，引导58名返乡大学生在扎根基层、服务家乡实践中成长成才。

助力民族团结工作。将铸牢中华民族共同体意识教育纳入学生团前、队前教育培养指标，推进民族团结进步教育融入日常生活交流，动员广大青年积极投身新一轮全国民族团结进步示范县创建，征集优秀创意海报30余份。打造“民族团结一家亲”“同心共育石榴籽”“民族团结我践行”等融情交流活动品牌，广泛开展“同上一堂课”“同唱一首歌”系列主题实践活动20余场，以问卷调查、试卷测试等方式深化“五旗五徽五认同”“五史五观五认同”理念，引导青少年铸牢中华民族共同体意识。

助力和谐社会创建。持续推动“社区青春行动”提质扩面，探索打造“共青团+社区”治理模式，全面落实中央和省、市县委各项决策部署，积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，引领青年在创文创卫、文旅经济志愿服务等工作中积极建功，组织开展“爱国卫生‘7+1’专项行动”“普法强基”“净滩行动”等志愿服务活动30余场。

3. 实施“青春圆梦”工程，谱写当好桥梁新篇章，提升组织服务力

关注青年需求。强化青年工作联席会议机制成果导向，聚焦就业、教育、婚恋等青年民生需求，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”“民族团结我践行·青年人才话发展”“优秀外出务工青年经验分享交流”“迎五四·聚青春—青年联谊”等活动30余场，发放创业担保贷款40户715万元，扶持青年就业40人，带动就业90人。

保障青少年权益。深化“青少年维权岗”品牌创建，认真落实“守护未来·预防未成年人违法犯罪专项行动”，联合县检察院组建“志愿红”+“检察蓝”—“益心为公”志愿者队伍，凝聚县关工委、县检察院、县人民法院等部门力量，常态化开展重点青少年群体帮教工作，配合县公安局派遣合适成年人参与未成年人刑事诉讼，开展“青春自护·平安春节”“把爱带回家——暖童心护成长”“模拟法庭进校园”“普法宣传进校园”等主题活动80余场，提高未成年人自我保护意识，进一步优化青少年成长环境。

服务青少年成长。深入实施“青壤流动教室”“童心港湾”“关心关爱留守儿童”等品牌项目，组织开展主题活动20余场，惠及留守、困境儿童700余人。为330余名贫困学生争取物资、资金49万余元，为贫困学生送去关爱和温暖。加强“青年之家”平台建设管理水平，积极探索建立关爱保护困境青少年群体的工作项目和帮扶机制，不断提升共青团服务青少年水平。

4. 实施“青春强基”工程，绘就从严治团新蓝图，提升组织凝聚力。

夯实组织基础。持续扩大基层团组织覆盖面，不断巩固传统领域共青团基础地位，推进“两新”组织、新兴领域团建，建立传统领域团组织或青工委20个，建立民办教育行业团工委、律师行业团工委和产业园区团工委；新建社会领域团组织18个、非公企业团组织16个。探索完善团干部考核管理、严管厚爱工作机制，制定《禄劝彝族苗族自治县团干部全流程目标管理规定》《基层团组织书记述职评议考核暂行办法》《关于在县直机关单位组建青年工作委员会的意见》等文件，不断夯实管理基础。开展“青马工程”培训班、少先队大队辅导员技能培训班各1期，圆满完成新团员发展、2022年发展团员核查、学社衔接等基础团务工作。

完善育人链条。制定《禄劝彝族苗族自治县积分入团工作实施意见》《禄劝彝族苗族自治县星级共青团员评定办法（试行）》，实现团员发展全流程闭环管理，圆满完成742名新团员发展、770名老团员核查等工作。成立社区少工委7个；打造少先队校外实践教育基地12个；组织开展“红领巾争章”县级特色章活动8次；开展“学习党的二十大 争做好队员”等主题活动30余场。组织3所学校参与2023年少先队鼓号（管乐）队考评（禄劝专场），2所学校A级达标、1所学校B级达标。

深化作风革命。严格执行团干部常态化下沉基层、联系青年等工作制度，印发《共青团禄劝彝族苗族自治县委关于开展“转作风 解难题 抓落实”大学习大调研活动的通知》，班子成员带头深入新兴职业技术学院、县忠爱医院、撒营盘镇、转龙镇、中屏镇开展“大调研、解难题、抓落实”基层调研6场，为基层排忧解难。以述职评议、典型引领等方式开展大竞赛活动3场次，有效推进共青团系统各项重点工作。认真落实县委争当“实干家”、整治“太平官”工作要求，树立“实干争先”工作导向，评选“实干家”2名，为干部树立榜样标杆。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度收入合计275.20万元。其中：财政拨款收入257.45万元，占总收入的93.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.75万元，占总收入的6.45%。与上年相比，收入合计减少16.77万元，下降5.74%。其中：财政拨款收入减少20.16万元，下降7.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.38万元，增长23.52%。主要原因是奖金减少1.47万元，职工基本医疗保险减少1.05万元，职业年金减少2.98万元，公务员医疗补助减少0.33万元，西部志愿者工资减少14.33万元；禄劝彝族苗族自治县公安局拨入2022年合适成年人派遣工作经费增加2.38万元，禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局拨入网吧监督经费增加1.00万元。

二、 支出决算情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度支出合计295.13万元。其中：基本支出217.03万元，占总支出的73.54%；项目支出78.10万元，占总支出的26.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.39万元，下降4.34%。其中：基本支出减少12.82万元，下降5.58%；项目支出减少0.57万元，下降0.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本工资增加0.71万元，津贴补贴增加4.49万元，机关事业单位基本养老保险增加0.35万元，其他社会保障增加0.31万元，住房公积金增加2.44万元，群众团体事务支出增加0.53万元；奖金减少1.47万元，职工基本医疗保险减少1.05万元，职业年金减少2.98万元，公务员医疗补助减少0.33万元，生活补助减少15.82万元，共青团基层团组织工作经费减少0.57万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.04万元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.99万元，占基本支出的2.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出282.89万元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比增加1.80万元，增长0.64%,主要原因是一般公共服务支出减少2.57万元，社会保障和就业支出减少2.03万元，卫生健康支出减少0.97万元，住房保障支出增加2.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出255.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于群众团体事务行政运行经费108.40万元，地方项目志愿者与基层团干部工作补贴经费147.04万元；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.30万元，就业补助支出0.69万元，失业保险缴费支出0.10万元；

9. 卫生健康（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于行政单位医疗缴费支出3.12万元，事业单位医疗缴费支出1.38万元，公务员医疗补助缴费支出3.08万元，其他行政事业单位医疗支出0.42万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金缴费支出9.36万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年机关运行经费支出4.99万元，比上年增加0.53万元，增长11.88%，主要原因是群众团体事务支出增加0.53万元。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额69.58万元，其中，流动资产69.05万元，固定资产0.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.31万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800257001111

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2023年度部门决算