监督索引号53012800256701000

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。

2、 加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

3、 开展送温暖工作，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好改制企业下岗职工生活保障和再就业工作。

4、 参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权。

5、 动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。

6、 积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 实施主题活动工程，不断增强干部职工服务意识。

按照县委、县政府的工作部署，在县总工会机关开展党纪党规和业务学习活动，组织党员干部学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习中国工会法及工会业务知识，不断提高业务水平，为确保学习时间，保证学习效果，采取集中学习和网上在线学习相结合。通过学习，转变了机关工作作风，提高了工作办事效率，增强干部职工责任意识、服务意识、民主意识和法治意识。

2. 落实“春城职工素质建设工程”，开展职工技能竞赛和技能培训。

组织广大职工开展“践行新理念.建功十三五”为主题的劳动竞赛活动，为全县广大职工搭建学技术、练技能、强素质搭建平台，推进我县高技能人才队伍建设，提高职工队伍创新能力。一是组织职工职业技能竞赛。先后在医疗、教育、电力等系统和重点企业组织筹备18个工种、32个专场职业技能竞赛活动，全县3000多名职工参与其中，投入资金20万元。间接地为提升我县脱贫攻坚开展创造性劳动，充分发挥工人阶级主力军作用，促使职工业务能力全面提升；二是开展职业技能培训。按照年初“春城职工素质建设工程”工作要求，先后在重点行业开展了300名职工技能技术培训；按照我县脱贫攻坚实际情况，针对性地在各基层乡镇开展2000多名农民工引导性种养技术培训，现已取得阶段性成果。

3. 关注职工生活冷暖，积极开展节日送温暖、困难救助、扶持创业发展行动。

一是加大维权帮扶力度，做实工会“娘家人”的本分。以困难职工解困脱困为抓手，建立困难职工档案205户，现已脱贫185户；2023年元旦、春节期间慰问困难职工419人，发放送温暖资金224200元；2023年中秋、国庆期间慰问困难职工438人，发放慰问金255600元；上半年筛查出特重大病职工21名，发出救助金78000元；下半年筛查出特重大病职工23名，发出救助金85000元；2023年已投入精准扶贫资金60多万元；2.帮助民族地区创业者及时享受政府贴息政策。在全县广泛宣传贷免扶补政策，共为符合创业条件的下岗职工（农民工）发放80笔小额担保贷款，放款金额达1200万元，为少数民族地区创业人员脱贫致富提供便利。

4. 深入开展昆明职工教育网业务培训活动，深化创建工人先锋号活动。

一是深入开展昆明职工教育网业务培训活动。为大力实施春城职工素质建设工程,切实加大职工网上学历培训和农民工引导性培训力度,全面提高农民工综合素质，按照《云南省总工会关于开展云南省农民工劳动合同法社会保险法知识竞赛的通知》要求，在相关企业工会和农民工中开展了《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》知识竞赛活动。二是深化职工之家评选活动。评选出县属三家企业单位上报市总工会参加工人先锋号评选，有三家单位均被市总工会命名为“工人先锋号”。

5. 推进固本强基工程，全面开展“两个普遍”工作适应新发展。

（1）普遍建立，深入规范。“企业依法普遍建立工会组织、依法普遍开展工资集体协商”，是适应新时期经济社会发展需要。从3月份起，县总工会在全县各级工会中大力推进“两个普遍”工作，编印工会组建、工资集体协商法定程序等相关资料，分发至各工会联合会、部分企业，利用宣传橱窗、职工书屋、墙报和标语向党政领导、各个部门、社会各界进行广泛宣传，全面推进工会组织建设和企业工资集体协商长效机制。（2）普遍协商，促进和谐。县总工会把推进企业工资集体协商工作作为工会工作的头等大事来抓。一是建立了工资集体协商机制，确定了专项工作经费；二是各乡镇工会联合会向县总工会递交目标管理责任书，并纳入年度乡镇（街道）的目标管理考核内容；三是成立了指导员队伍，明确了试点单位和领导联系点；四是积极开展工资集体协商谈判。全县各级工会组织正在按照“产生代表、实施要约、协商准备、正式协商、审议签字、送审公布”六个程序积极推进之中，力争全县所有已建工会的非公企业工资集体协商率可达60%以上。（3）推进百人以上企业和货车司机等八大群体建会入会工作。高度重视并围绕百人以上企业和货车司机等八大群体聚集地，按照“应建尽建、全面覆盖”的工作要求，切实加强工会组建，同时也要狠抓新建工会的规范化建设。坚持做到“四个结合”，即基层工会规范化建设与开展建设职工之家活动相结合，与开展“三级联创”活动相结合，与贯彻落实《企业工会工作条例》相结合，与劳动关系和谐企业创建活动相结合，确保动员全县百人以上企业和货车司机等八大群体纳入存量的50%加入工会组织，现已取得阶段性成果。

6. 创新工作方法，助推工会先进经验和保障运行工作。

进一步建立和完善内部规章制度，形成长效机制。一是加强机关制度化建设。二是加强党风廉政建设。结合党风廉政建设要求和总工会工作实际，完善《禄劝县总工会2023年机关效能建设管理制度》，建立党员领导干部廉政平台，做到党风廉政警钟长鸣，确保万无一失。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县总工会

纳入禄劝彝族苗族自治县总工会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年度收入合计237.95万元。其中：财政拨款收入237.93万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2.73万元，增长1.16%。其中：财政拨款收入增加2.73万元，增长1.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是住房公积金较去年增加3.42万元；二是普惠金融发展支出减少0.38万元；三是工会事务收入较上年减少1.15万元；四是代理记账服务费较上年增加2.4万元；五是职工工资、社保发放、津贴补贴较上年减少1.54万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年度支出合计243.30万元。其中：基本支出226.41万元，占总支出的93.06%；项目支出16.89万元，占总支出的6.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.88万元，下降3.35%。其中：基本支出增加6.92万元，增长3.14%；项目支出增加0.97万元，增长6.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出：一是住房公积金较去年增加3.54万元；二是工会事务支出较上年增加3.17万；三是职工工资、社保发放、津贴补贴较上年增加0.21万元。项目资金支出：一是普惠金融发展支出较上年减少0.38万元；二是代理记账服务费较上年增加2.4万元；三是工会事务支出较上年减少3.79万；四是其他就业补助支出较上年增加2.74万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.07万元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.34万元，占基本支出的5.01％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度，用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：代理记账服务费较上年增加2.4万元，主要用于工会代理记账服务；两节送温暖专项资金10.00万元，主要用于全力帮助城镇职工解困脱困，巩固脱贫成效助推乡村振兴；工会事务工作经费支出1.22万元，主要用于各项工作培训等；社会保障和就业支出3.27万元，主要用于办公设备购置。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出243.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.88万元，增长3.35%,主要原因是基本支出：一是住房公积金较去年增加3.54万元；二是工会事务支出较上年增加3.17万；三是职工工资、社保发放、津贴补贴较上年增加0.21万元。项目资金支出：一是普惠金融发展支出较上年减少0.38万元；二是代理记账服务费较上年增加2.4万元；三是工会事务支出较上年减少3.79万；四是其他就业补助支出较上年增加2.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出175.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%。主要用于：一是基本工资、社会保障费、基础绩效奖、绩效考核奖励、年终一次性奖金、津贴补贴等人员经费等支出150.90万元，公务交通补贴、工会经费和一般公用预算资金7.81万元，行政事业单位代理记账服务费专项资金2.4万元，共占比91.80%，二是县总工会业务经费支出3.17万元，县总工会两节送温暖专项资金11.21万元，共占比8.20%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出29.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元，占比82.19%,二是其他就业补助支出0.36万元，省级创业担保贷款服务补助经费、省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费3.27万元，共占比11.13%，三是死亡抚恤支出1.24万元，占比4.22%，四是其他社会保障和就业支出0.36万元。

9. 卫生健康（类）支出20.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于：一是行政单位医疗社会保障费7.38万元，占比36.09%，二是事业单位医疗社会保障费2.88万元，占比14.08%，公务员医疗补助9.45万元，占比46.21%，其他行政事业单位医疗支出0.74万元，占比3.62%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出17.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于：住房公积金支出17.98万元，占比100%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县总工会2023年机关运行经费支出11.35万元，比上年增加2.18万元，增长23.80%，主要原因分析：一是办公费减少，印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费和其他交通费用。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县总工会资产总额17.81万元，其中，流动资产8.14万元，固定资产9.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少3.73万元，其中固定资产增加2.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800256701111

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