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云南禄劝产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。

2. 负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。

3. 按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

4. 负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。

5. 依法管理园区的财政、税收和国有资产。

6. 负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。

7. 负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区内企业依法自主经营；受理信访投诉。

8. 管理园区的进出口企业和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

9. 协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

10. 负责园区经济社会发展统计工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 强调度统筹，确保园区经济平稳运行。2023年，园区新增规上企业新建投产4户，小升规3户，现有规上工业企业数量达16户。完成规模以上工业总产值10.25亿元，完成全年目标任务的73.2%；规上工业增加值增速目标任务9%，同比下降29.3%；主导产业占比为51.5%；亩均产值为147.5万元/亩。完成工业投资15.63亿元，为全年目标的142.1%。

2. 从严管党治党，党的建设全面加强。一是从严明责。按照省市开发区振兴三年行动方案要求，结合园区机构改革工作，认真履行全面从严治党主体责任，优化完善议事工作规则，进一步理清工作思路、明确工作任务、压实工作责任。二是齐抓共管。制定“责任、任务、项目”三个清单，各党组织书记落实基层党建第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”责任，坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，主动向县委报告工作4次，构建一级抓一级、层层抓落实的齐抓共管的党建工作格局。三是强化学习。坚持理论学习与实践工作相结合，持续深入学习党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育，利用“三会一课”按既定学习计划组织开展集中学习20余次，推进解难题促发展惠民生取得新成效。四是提升活力。聚力发挥党建在企业发展中的政治引领作用，推行“支部+专班”，把支部建在项目上，新成立云南胜威华庆新材料有限公司党支部，及时调整充实各支部党建工作指导员，成立党员服务先锋队进行驻点服务，积极配合相关企业协调推进园区重点项目，为项目的顺利推进保驾护航，着力构建园区“党旗红、企业强、产业兴”的繁荣局面。

3. 抓新旧衔接，科学规划找准定位。一是聚力规范管理。2023年6月按省市要求，完成机构改革工作，推进部门和职能设置协同高效，进一步形成“党工委+管委会+事业单位+平台公司”的规范化管理模式，目前，禄劝产业园区内设部门优化调整为7个，下辖平台公司一个（园旗公司）。二是聚力科学规划。扎实推进产业园区《总规》修编，于2023年9月30日获市政府批准实施，园区最新规划为“一园三片”，规划建设用地面积为495.3公顷，其中南片区156.04公顷，北片区307.02公顷，建材片区32.23公顷。主导产业近期以食品和消费品（非烟轻工）为主，远期逐步过渡为以磷钛化工为主导。三是全力申报化工园区。基于园区总规获得批复，为抢抓全省新一轮化工园区的申报工作，拟按照“整体规划、分步开发、政企合作”的原则，结合北部片区基础设施建设专债项目申报，对北部片区分批进行开发建设工作，为化工园区申报和优质项目落地提供支撑。

4. 补基础短板，要素保障不断强化。一是用地保障方面。2023年来，获得3个批次7个项目建设用地批文，获批建设用地500.86亩，完成4个项目213.94亩供地工作；二是道路保障方面。完成北部化工园区主干道路项目3.2公里路面施工和4.7公里的路基建设，规划范围内建设道路总里程17.5公里。三是供排水保障方面。组建园旗水务公司实体化运营团山水厂，投入80余万元对泵房、管道、电气设备等进行全面检修，已于2023年10月起开始运营，有力保障了洗马塘南片区入园项目施工用水及下步生产用水；四是用电保障方面。编制完成《云南禄劝产业园区电力专项规划》，根据负荷需求，指导近期和远期的电网的建设与改造；110KV砚瓦变纳入昆明市电网规划项目库，完成35KV青新线、青磺线迁改工作，开展胜威5万吨磷酸铁锂项目35KV输电工程建设，完成南部综合产业片10KV电网施工；五是燃气、通信保障方面。目前，燃气管道已贯穿南片区，并协调华润燃气进行了实地踏勘，计划向北片区继续延伸；2座通信铁塔组立和触网，建成后可基本保障南片区需求，园区水、电、路、气、网等核心要素保障持续提升。

5. 稳投资增长，项目建设扎实推进。一是基础设施建设项目方面。9万平方米标准化厂房于2023年6月动工建设，已完成投资1.13亿元；启动20万平方米标准化厂房及配套基础设施项目；启动园区1、3号路路面修复工程、标准化厂房进厂道路工程、供水配套设施、污水处理厂及配套设施等项目，目前已完成项目可研，计划纳入20万平方米标准化厂房项目一并实施。二是入园产业项目建设方面。2023年入园在建项目6个，累计总投资17.49亿元，已完成投资3.86亿元。三是“钛—硫—磷—铁”资源耦合利用新材料示范产业集群项目方面。总投资158亿元，规划建设23个子项目，预计实现总产值466亿元、利税22亿元，可新增就业岗位4000余人。其中先期落地的年产5万吨纳米氧化钛粉体新材料项目总投资2.5亿元，预计2024年6月第一条生产线投入试运营；年产30万吨钛精矿项目已开工，该项目2024年计划完成投资不低于2亿元，其他项目建设待化工园区审批后逐步推进。四是专债项目方面。申报云南禄劝产业园区保障性租赁住房建设、云南禄劝产业园区北部新材料产业片区基础设施建设2个专项债券项目，总投资约27亿元。

6. 抓高效利用，闲置资源有效盘活。一是按照闲置土地处置程序，收回原云铜海绵钛项目470亩闲置土地国有建设用地使用权，并调整用于园区标准化厂房建设；二是针对园区停产低效用地的14家企业，成功引进8个项目盘活闲置低效用地395.66亩。引进云南星河集成房屋有限公司盘活闲置厂房3000平方米，积极帮助源耀冶炼、恒安电冶、金凯矿业解决复工存在的问题。目前源耀冶炼、恒安电冶已经复产；三是对违法违规出让土地且欠缴土地出让金的6家企业开展整治，已进行司法催缴4家，现已进入执行程序，聘请律师团队正在进行清理处置2家。

7. 促管理规范，平台建设成效初显。园区下属园旗公司实体化运作取得实效。一是承担洗马塘北部化工片区道路工程、南部片区9万立方米标准化厂房等基础设施建设；二是成立水务公司负责团山水厂实体运营，成立商贸公司负责在建项目剩余砂石料处置、矿产资源销售、建材采购等业务，保障平台公司发展壮大；三是组织实施城乡建设用地增减挂项目，保障园区重点项目用地指标需求；四是与胜威公司合伙成立新的矿产资源开发公司、与云南顺筑公司共同成立光伏支架生产经营公司，平台公司经营范围逐步扩大。2023年，园区公司实现营业收入111.4万元。

8. 抓创新举措，营商环境优化提升。一是牢固树立“马上就办”服务理念，建立企业与园区交流“直通车”。企业可通过微信群、公众号等方式与园区沟通情况、反馈问题，年内接收反馈信息18条，均及时交办、办结反馈。二是推行全程领办服务，对招商引资项目从洽谈、签约、建设到投产实行全过程领办跟踪服务。牵头自然资源局、政务服务局等部门，开展“三个听取”“三进服务”“企业接待日”等活动10余场次。三是强化服务理念，充分发挥“店小二”精神，年内帮助光伏支架厂、星河材料等企业完成工商注册、税务登记、发改立项等工作。积极帮助企业解决用工和职工子女教育问题。四是常态化深入企业走访调研，帮助解决生产经营中的困难和问题，助推3家食品企业入驻832全国助农产品线上销售平台，着力构建“亲”“清”新型政商关系。五是大力开展精准招商，2023年赴上海、山东、浙江、贵州等地和省内开展精准招商15次，共洽谈项目42个，签约项目11个，落地项目7个，新引进项目计划投资总额为15.1亿元，实际到位资金为13.98亿元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设和土地管理局、财政税收管理局、招商和企业服务局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南禄劝产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南禄劝产业园区管理委员会

纳入云南禄劝产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南禄劝产业园区管理委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南禄劝产业园区管理委员会2023年度收入合计2060.80万元。其中：财政拨款收入1851.16万元，占总收入的89.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入209.64万元，占总收入的10.17%。与上年相比，收入合计减少603.98万元，下降22.67%。其中：财政拨款收入减少813.62万元，下降30.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加209.64万元，增长100.00%。主要原因分析：一是禄劝工业园区产业发展项目专项资金减少1163.44万元；二是地多至绿槐农村道路建设工程道路用地报批规划资金增加349.86万元；三是财税协调工作经费增加5.00万元；四是科技特派员工作经费增加3.00万元；五是中国移动2023年6月-2025年5月团山水厂场地租赁费增加1.60万元；六是禄劝工业园区洗马塘片区公共租赁住房建设项目资金增加100万元；七是禄劝产业园区基础设施及标准厂房建设项目前期经费100万元。

二、 支出决算情况说明

云南禄劝产业园区管理委员会2023年度支出合计39922.73万元。其中：基本支出477.86万元，占总支出的1.20%；项目支出39444.87万元，占总支出的98.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37257.95万元，增长1398.16%。其中：基本支出减少4.98万元，下降1.03%；项目支出增加37262.93万元，增长1707.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是云南禄劝产业园区标准化厂房建设项目专项债券资金支出增加34000万元；二是禄劝工业园区基础设施项目资金支出增加（9万平方米标准化厂房）3215.17万元；三是禄劝产业园区基础设施及标准厂房建设项目前期经费支出增加42.78万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南禄劝产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为477.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出458.99万元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.87万元，占基本支出的3.95％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南禄劝产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39444.87万元。其中：基本建设类项目支出39355.20万元。项目资金主要用于：一是用地保障方面。2023年来，获得3个批次7个项目建设用地批文，获批建设用地500.86亩，完成4个项目213.94亩供地工作；二是道路保障方面。完成北部化工园区主干道路项目3.2公里路面施工和4.7公里的路基建设，规划范围内建设道路总里程17.5公里；三是供排水保障方面。投入80余万元对泵房、管道、电气设备等进行全面检修，已于2023年10月起开始运营，有力保障了洗马塘南片区入园项目施工用水及下步生产用水；四是用电保障方面。根据负荷需求，指导近期和远期的电网的建设与改造；110KV砚瓦变纳入昆明市电网规划项目库，完成35KV青新线、青磺线迁改工作，开展胜威5万吨磷酸铁锂项目35KV输电工程建设，完成南部综合产业片10KV电网施工；五是基础设施建设项目方面。9万平方米标准化厂房于2023年6月动工建设，已完成投资1.13亿元；启动20万平方米标准化厂房及配套基础设施项目；启动园区1、3号路路面修复工程、标准化厂房进厂道路工程、供水配套设施、污水处理厂及配套设施等项目，目前已完成项目可研，计划纳入20万平方米标准化厂房项目一并实施。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南禄劝产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1268.23万元,占本年支出合计的3.18%。与上年相比减少1164.60万元，下降47.87%,主要原因分析：禄劝工业园区产业发展项目专项资金减少1163.44万元，主要用于洗马塘片区基础设施建设项目支出，洗马塘片区主干道路建设有序推进。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出397.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%。主要用于：1.行政运行支出338.02万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.机关运行经费59.24万元，主要用于招商引资、项目入园服务工作、管理园区的进出口企业和对外经济技术合作、处理和协助处理园区的涉外事务、办公费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出45.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.29万元，用于缴纳本单位2023年单位职工养老保险；其他社会保障和就业支出0.91万元，用于缴纳本单位2023年单位职工失业保险；

9. 卫生健康（类）支出35.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出17.29万元，事业单位医疗支出5.40万元，用于缴纳本单位2023年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出12.94万元，用于缴纳本单位2023年单位公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%。主要用于园区基础设施项目（9万平方米标准化厂房）建设；

12. 农林水（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.43%。主要用于洗马塘道路工程及污水处理厂项目建设；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出40.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于缴纳本单位干部职工2023年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南禄劝产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.60万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.60万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度大力开展招商引资工作，三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南禄劝产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出18.87万元，比上年减少0.55万元，下降2.83%，主要原因是处理和协助处理园区的涉外事务支出减少。部门机关运行经费主要用于招商引资、项目入园服务工作、管理园区的进出口企业和对外经济技术合作、处理和协助处理园区的涉外事务、办公费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南禄劝产业园区管理委员会资产总额113918.50万元，其中，流动资产66038.39万元，固定资产18709.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15691.50万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产13479.33万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95348.00万元，其中固定资产增加14017.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值2.05万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012803100701111

2023年度部门