云南禄劝产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 园区概况

（一）基本情况

云南禄劝产业园区管理委员会是主管园区工业工作的政府派出机构，属全额拨款的行政单位，县委编办下达园区内设一室四局(综合管理部、党群服务中心、经济发展局、规划建设局、安全环保局、企业服务中心)，共有编制27名，其中：行政编制13名、事业编制14名。至2023年底，实有在职人员27人，其中：行政编制13人、机关工勤1人、事业编制13人。职能参照县人民政府批准的“三定”方案，主要负责园区工业管理；推进工业园区建设；承担园区工业招商引资工作；推进工业体制改革和管理创新。

（二）主要职责

（1）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。

（2）负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。

（3）按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

（4）负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。

（5）依法管理园区的财政、税收和国有资产。

（6）负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。

（7）负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区的企业依法自主经营；受理信访投诉。

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

（9）协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（10）负责园区经济社会发展统计工作。

（11）承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）2023年度重点工作完成情况

（1）强调度统筹，确保园区经济平稳运行。2023年，园区新增规上企业新建投产4户，小升规3户，现有规上工业企业数量达16户。完成规模以上工业总产值10.25亿元，完成全年目标任务的73.2%；规上工业增加值增速目标任务9%，同比下降29.3%；主导产业占比为51.5%；亩均产值为147.5万元/亩。完成工业投资15.63亿元，为全年目标的142.1%。

（2）严管党治党，党的建设全面加强。一是从严明责。按照省市开发区振兴三年行动方案要求，结合园区机构改革工作，认真履行全面从严治党主体责任，优化完善议事工作规则，制定党建和党风廉政建设责任制清单、任务清单，下发2023年《党建工作要点》《纪工委工作要点》《非公党建工作要点》和《党建引领园区高质量发展》等文件，进一步理清工作思路、明确工作任务、压实工作责任。二是齐抓共管。制定“责任、任务、项目”三个清单，各党组织书记落实基层党建第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”责任，坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，主动向县委报告工作4次，构建一级抓一级、层层抓落实的齐抓共管大党建工作格局。三是强化学习。坚持理论学习与实践工作相结合，持续深入学习党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育，利用“三会一课”按既定学习计划组织开展集中学习20余次，推进解难题促发展惠民生取得新成效。专题研究党风廉政建设工作4次，意识形态工作6次，组织干部职工签订作风建设承诺书30份，观摩市警示教育基地1次，结合万名党员进党校开展党务知识、党风廉政、意识形态等专题培训，提升党员干部党性修养及业务能力水平。

（3）抓新旧衔接，科学规划找准定位。一是聚力规范管理。2023年6月按省市要求，完成机构改革工作，推进部门和职能设置协同高效，进一步形成“党工委+管委会+事业单位+平台公司”的规范化管理模式，目前，禄劝产业园区内设部门优化调整为7个，下辖平台公司一个（园旗公司）。二是聚力科学规划。扎实推进产业园区《总规》修编，于2023年9月30日获市政府批准实施，园区最新规划为“一园三片”，规划建设用地面积为495.3公顷，其中南片区156.04公顷，北片区307.02公顷，建材片区32.23公顷。主导产业近期以食品和消费品（非烟轻工）为主，远期逐步过渡为以磷钛化工为主导。三是全力申报化工园区。基于园区总规获得批复，为抢抓全省新一轮化工园区的申报工作，拟按照“整体规划、分步开发、政企合作”的原则，结合北部片区基础设施建设专债项目申报，对北部片区分批进行开发建设工作，为化工园区申报和优质项目落地提供支撑。目前，化工园区申报工作已完成“两规划”“三报告”编制，并已上报市级8部门联审。同时，正在对照化工园区48项指标完善各项申报组建工作，开展筹备1500亩土地成片开发方案报批工作，努力为化工园区申报和项目落地奠定坚实基础。

（4）补基础短板，要素保障不断强化。一是用地保障方面。2023年来，获得3个批次7个项目建设用地批文，获批建设用地500.86亩，完成4个项目213.94亩供地工作；二是道路保障方面。完成北部化工园区主干道路项目3.2公里路面施工和4.7公里的路基建设，规划范围内建设道路总里程17.5公里。三是供排水保障方面。组建园旗水务公司实体化运营团山水厂，投入80余万元对泵房、管道、电气设备等进行全面检修，已于2023年10月起开始运营，有力保障了洗马塘南片区入园项目施工用水及下步生产用水；四是用电保障方面。编制完成《云南禄劝产业园区电力专项规划》，根据负荷需求，指导近期和远期的电网的建设与改造；110KV砚瓦变纳入昆明市电网规划项目库，完成35KV青新线、青磺线迁改工作，开展胜威5万吨磷酸铁锂项目35KV输电工程建设，完成南部综合产业片10KV电网施工；五是燃气、通信保障方面。目前，燃气管道已贯穿南片区，并协调华润燃气进行了实地踏勘，计划向北片区继续延伸；2座通信铁塔组立和触网，建成后可基本保障南片区需求，园区水、电、路、气、网等核心要素保障持续提升。

（5）稳投资增长，项目建设扎实推进。一是基础设施建设项目方面。9万平方米标准化厂房于2023年6月动工建设，已完成投资1.13亿元；启动20万平方米标准化厂房及配套基础设施项目；启动园区1、3号路路面修复工程、标准化厂房进厂道路工程、供水配套设施、污水处理厂及配套设施等项目，目前已完成项目可研，计划纳入20万平方米标准化厂房项目一并实施。二是入园产业项目建设方面。2023年入园在建项目6个，累计总投资17.49亿元，已完成投资3.86亿元。三是“钛—硫—磷—铁”资源耦合利用新材料示范产业集群项目方面。总投资158亿元，规划建设23个子项目，预计实现总产值466亿元、利税22亿元，可新增就业岗位4000余人。其中先期落地的年产5万吨纳米氧化钛粉体新材料项目总投资2.5亿元，预计2024年6月第一条生产线投入试运营；年产30万吨钛精矿项目已开工，该项目2024年计划完成投资不低于2亿元，其他项目建设待化工园区审批后逐步推进。四是专债项目方面。申报云南禄劝产业园区保障性租赁住房建设、云南禄劝产业园区北部新材料产业片区基础设施建设2个专项债券项目，总投资约27亿元。

（6）抓高效利用，闲置资源有效盘活。一是按照闲置土地处置程序，收回原云铜海绵钛项目470亩闲置土地国有建设用地使用权，并调整用于园区标准化厂房建设；二是针对园区停产低效用地的14家企业，成功引进8个项目盘活闲置低效用地395.66亩（引进禄劝浩光新能源科技有限公司、云南亮城新能源科技有限公司盘活禄劝瑞恒光能科技有限公司项目用地114.45亩，引进禄劝源耀冶炼有限公司盘活昆明泽成矿业有限责任公司项目用地49.45亩，引进云南云耀钛业有限公司盘活云南铜业（集团）钛业有限公司项目用地44.27亩，引进活性炭项目盘活禄劝鑫潮矿业开发有限公司项目用地92.76亩，引进云南程宏新型材料科技有限公司盘活禄劝兴宏基制粉有限公司项目用地17.97亩，引进昆明乾升农业发展有限公司盘活禄劝嘉亿农业发展有限公司项目用地29.26亩，引进昆明荣德管道科技有限公司盘活云南隆辉石材有限公司项目用地45亩）。引进云南星河集成房屋有限公司盘活闲置厂房3000平方米，积极帮助源耀冶炼、恒安电冶、金凯矿业解决复工存在的问题。目前源耀冶炼、恒安电冶已经复产；三是对违法违规出让土地且欠缴土地出让金的6家企业开展整治，已进行司法催缴4家（禄劝兴宏基制粉厂、禄劝鑫磊石材厂、禄劝瑞恒新能源科技有限公司、昆明元盛鑫食品生产有限公司），现已进入执行程序，聘请律师团队正在进行清理处置2家（云南起点创达商贸有限公司、禄劝乾华球团工贸有限公司）。

（7）促管理规范，平台建设成效初显。园区下属园旗公司实体化运作取得实效。一是承担洗马塘北部化工片区道路工程、南部片区9万立方米标准化厂房等基础设施建设；二是成立水务公司负责团山水厂实体运营，成立商贸公司负责在建项目剩余砂石料处置、矿产资源销售、建材采购等业务，保障平台公司发展壮大；三是组织实施城乡建设用地增减挂项目，保障园区重点项目用地指标需求；四是与胜威公司合伙成立新的矿产资源开发公司、与云南顺筑公司共同成立光伏支架生产经营公司，平台公司经营范围逐步扩大。2023年，园区公司实现营业收入111.4万元。

（8）抓创新举措，营商环境优化提升。一是牢固树立“马上就办”服务理念，建立企业与园区交流“直通车”。企业可通过微信群、公众号等方式与园区沟通情况、反馈问题，年内接收反馈信息18条，均及时交办、办结反馈。二是推行全程领办服务，对招商引资项目从洽谈、签约、建设到投产实行全过程领办跟踪服务。牵头自然资源局、政务服务局等部门，开展“三个听取”“三进服务”“企业接待日”等活动10余场次。三是强化服务理念，充分发挥“店小二”精神，年内帮助光伏支架厂、星河材料等企业完成工商注册、税务登记、发改立项等工作。积极帮助企业解决用工和职工子女教育问题。四是常态化深入企业走访调研，帮助解决生产经营中的困难和问题，助推3家食品企业入驻832全国助农产品线上销售平台，着力构建“亲”“清”新型政商关系。五是大力开展精准招商，2023年赴上海、山东、浙江、贵州等地和省内开展精准招商15次，共洽谈项目42个，签约项目11个，落地项目7个，新引进项目计划投资总额为15.1亿元，实际到位资金为13.98亿元。

（9）抓执行规范，确保安全生产形势稳定。一是主要领导担任安全生产工作领导小组组长，签订安全生产目标管理责任书100余份，强化责任落实，确保安全监管全覆盖。二是加强园区安全生产制度建设，编制完善《云南禄劝产业园区突发事件总体应急预案》《云南禄劝产业园区安全生产事故专项应急预案》《云南禄劝产业园区防汛专项应急预案》《云南禄劝产业园区气象灾害应急预案》和《云南禄劝产业园区生产安全事故应急资源调查评估报告》，强化信息员、联络员、安全监管员“三员”队伍建设。三是年度组织开展安全生产事故专项应急演练1次，组织开展安全生产检查18次，常态化开展园区企业安全生产宣传20余次，切实提高了企业应急处置能力。四是常态化开展园区环境质量监测，实行安全生产“一图一表”管理，召开安全生产专题会议16次，全体企业召开安全生产大会4次，进一步压实安全生产监管责任，把安全生产工作与业务工作同安排、同检查、同验收，全年无安全环保事故发生，形势总体平稳可控。

二、 评价结论及绩效分析

为了加强园区整体资金支出科学化管理，提高财政预决算资金的使用效益，根据2018年县级财政项目支出绩效自评暂行办法的通知内容，我单位认真按通知要求，制订了《工业园区2022年度县级财政整体支出绩效评价的工作方案》，成立了绩效评价工作小组，通过收集、汇总、整理、分析资料的基础上，认真审阅分析评价材料，并对相关评价指标进行汇总分析，保证本次绩效评价工作的顺利实施。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”保持不变。所有项目都制定详细方案，严格按方案实施，并加强资金监管。尤其是在专项资金支出上，我们严格执行专款专用，按项目实施计划及进度开展资金拨付，无截留、无挪用现象发生。完成了县委、县政府下达的大部分目标任务。实行了先有预算、后有执行的新常态。

三、 经验、问题和建议

1、 主要经验做法

建立健全单位各项规章制度，严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和规章制度。为切实履行云南禄劝产业园区管理委员会工作职责,提高工作质量和办事效率,推进工作规范化、制度化建设，确保云南禄劝产业园区管理委员会政令畅通和各项工作高效运转，根据禄劝彝族苗族自治县人民政府工作规则，园区制定了以下工作制度，并严格执行：

（1） 请示报告制度；

（2） 公文运转制度；

（3） 文印管理制度；

（4） 印章使用管理制度；

（5） 档案管理制度；

（6） 保密工作制度

（7） 考勤与请销假制度

（8） 办公用品管理制度；

（9） 公车管理制度；

（10） 财务管理制度；

（11）财务报销制度

2、 存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是缺口资金较大。

3、 建议

（1）请县财政根据园区发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将禄劝产业园区基础设施项目（9万立方米标准化厂房）、洗马塘道路工程项目、北部片区化工园区项目纳入年度预算。

（2）请求解决禄劝产业园区基础设施项目（9万立方米标准化厂房）、洗马塘道路工程项目、北部片区化工园区项目的缺口资金。

云南禄劝产业园区管理委员会

2024年10月21日

云南禄劝产业园区管理委员会 2023年决算公绩效自评部分