监督索引号53012800230601000

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。

（2）编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（3）会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。

（4）负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。

（5）参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。

（6）研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。

（7）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

（8）贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（9）贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。

（10）负责电子政务工作的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。

（11）负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

（12）负责无线电的管理和执法检查。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是科技创新成绩骄人。科技指标新突破。完成国家高新技术企业认定数指标任务的100%，较上年库存数净增50%；完成规上工业企业研发投入申报指标任务完成率的206%，国家统计平台认定完成指标任务的106%；完成科技型中小企业认定指标任务数的300%，完成率居全市县区前列，较上年度前2项考核指标完成数为零的困境，成绩喜人。科技项目立项历史性突破。云南省科技创新重大项目——禄劝乡村振兴科技创新县项目获立项批准，项目总投资4680万元，其中省级财政补助1700万元，是昆明市年度唯一获批且正常推进的县（区）。引才引智再创新高。年度获认定省科技特派员205人、“三区”科技人才69人，争取省级人才资金444万元，居昆明市双项排名第1名；获批准立项县级人才项目3个、云南省“星创天地”2家、省级创新型企业2家，云南省科技特派团1个、（昆明）院士专家工作站1个、昆明市企业技术中心1个，精准科技赋能“一县一业”。禄劝县作为科技特派员、三区人才工作先进典型，在全市科技工作会上作经验交流。

二是工业发展势头强劲。工业投资1-11月完成28.1亿元，完成率112%，同比增长70%，增速排名全市第1。规上工业企业培育初现成效，1—11月新建投产4户、小升规4户，全年保有量20户，超目标任务3户，完成率118%。规模以上工业总产值，1—11月市级下达目标32.6亿元，完成32.98亿元，超额完成0.38亿元。民营经济占GDP比重，1-3季度占比54.9%，同比增长6%，超目标任务5.3个百分点。

三是商贸工作成效明显。批发业大幅增长，批发业销售额预计同比增速90%，限额以上批发业销售额同比增速242.1%，增速全市排名第一。外贸进出口总额完成1800万元，完成指标任务的900%。在库企业进一步优化，培育企业入库8户，实现月度入库零突破，其中批发月度入库1户、零售月度入库2户，限上限下抽样单位替换8户。

四是创建文明城市工作获表彰。获创建文明城市先进集体1个，先进个人2人；分管行业获先进集体3个，先进个人1人。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事教育科、科技管理科、工业经济科、商务科、信息产业科，所属单位0个，分别是：

1. 办公室；

2. 人事教育科；

3. 科技管理科；

4. 工业经济科；

5. 商务科；

6. 信息产业科。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局。

纳入禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度收入合计2067.21万元。其中：财政拨款收入1260.98万元，占总收入的61.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入806.23万元，占总收入的39.00%。与上年相比，收入合计增加858.69万元，增长71.05%。其中：财政拨款收入增加52.46万元，增长4.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加806.23万元，增长100.00%。主要原因是本年其他收入增加：科技创新示范县配套经费698.36万元，一般公用经费107.87万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度支出合计2087.03万元。其中：基本支出679.83万元，占总支出的32.57%；项目支出1407.20万元，占总支出的67.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加878.50万元，增长72.69%。其中：基本支出增加46.76万元，增长7.39%；项目支出增加831.75万元，增长144.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加：人员经费46.34万元，公用经费0.41万元，项目支出831.75万元；其中项目支出增加：科技创新示范县配套经费580.43万元，一体化电子公文应用系统建设和日常运维经费52.89万元，中小微企业纾困发展以资金代补清算资金61.00万元，“千企冲刺”销售竞赛奖补资金50.00万元，县委党校无线网络建设经费41.75万元，昆明市2022年培育限上批零企业奖励资金24.00万元，第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金20.00万元，科技创新项目培育申报技术服务合同经费1.00万元，一般公用经费0.60万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出651.75万元，占基本支出的95.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.08万元，占基本支出的4.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1407.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。云南省科学技术厅办公室拨入乡村振兴科技创新县项目经费637.16万元，新农村发展模式创新应用课题经费61.20万元，支付乡村振兴科技创新示范县配套经费580.43万元，科技创新示范县配套经费117.93万元；依照文件要求对中小微企业纾困发展以资金代补清算61.00万元；在全国进入“后疫情时代”经济，全省上下正在开展“当好排头兵”大竞赛活动，全县上下奋力推进县域经济“回暖企稳提升”关键时刻，为切实将2022年7月8日禄劝彝族苗族自治县第十八届人民政府第11次常务会议关于解决社消工作经费的决议得到延续，及时将2023年度社会消费工作经费奖补纳入财政预算，促进企业提升经营水平、拓展经营业务，激发企业入库和报数积极性，全力冲刺完成2023年度全县社会消费指标目标任务；根据县领导安排，县委党校、县科工信局、县委常委办、县级机关事务管理中心、县移动公司相互协作，移动公司向上级争取资金进行5G基站建设和网络优化，投入资金210.00万元，全部由移动公司向上级部门争取。由县科工信局对党校办公区、学员区、教学楼、住宿区等进行无线局域网络建设（WIFI覆盖），共计41.75万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1302.63万元,占本年支出合计的62.42%。与上年相比增加94.10万元，增长7.79%,主要原因是本年基本工资增加5.86万元，津贴补贴14.39万元，绩效工资9.48万元，社保2.70万元，住房公积金11.11万元，奖金2.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出21.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于乡村新型商业中心建设及品牌节庆活动。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出738.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.72%。主要用于部门人员工资津贴奖金及日常公用经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出92.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出65.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.88万元，其他社会保障和就业支出1.11万元，死亡抚恤24.18万元。

9. 卫生健康（类）支出64.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工医疗保险缴费，其中行政单位医疗26.67万元，事业单位医疗12.18万元，公务员医疗补助23.12万元，其他行政事业单位医疗2.61万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出133.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于2023年规模以上工业企业培育奖励20.00万元，其他工业和信息产业监管支出11.00万元，支持中小企业发展和管理102.70万元。

15. 商业服务业等（类）支出199.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于2023年在库企业和抽样企业社消工作补助43.57万元，促销费扶持奖励3.00万元，千企冲刺”销售竞赛奖补50.00万元，2023年春节“暖心年货包”资金34.80万元，培育限上批零企业奖励资金24.00万元，中央外经济发展（服务贸易）专项资金10.00万元，住宿餐饮奖励补助20.00万元。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出52.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为4.71万元，完成年初预算的785.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为3.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的603.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的785.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为3.62万元，完成年初预算的603.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.10万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算公务用车运行维护经费0.60万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.87万元，增长22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.01万元，增长124.84%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降50.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务接待减少，但公务用车增加，本年公务接待140人，产生公务接待1.10万元，单位公务用车运行维护3.62万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出28.08万元，比上年增加0.41万元，增长1.48%，主要原因是本年增加：办公费2.98万元，工会经费0.12万元，其他交通费用1.16万元，邮电费0.08万元，维修费0.13万元，专用燃料费0.36万元；减少：印刷费1.50万元，培训费0.28万元，公务接待1.69万元，福利费0.34万元，公务用车运行维护费0.61万元。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局资产总额216.94万元，其中，流动资产188.56万元，固定资产28.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.19万元，其中固定资产增加7.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

五、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800230601111

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局xlsx