中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会2023年度整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一）基本情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会内设办公室、政治安全办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室（基层社会治理办公室）、执法监督室、政治部、社会治安综合治理中心（事业单位）、社会团体有县法学会、县见义勇为协会。

人员设置：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会在职人员编制31人，其中：行政编制19人，事业编制12人。在职实有31人（含行政工勤编制0人），退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、政法队伍建设等重要任务。

1、 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、 贯彻党中央以及省委、市委、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、 深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄劝、法治禄劝建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4、 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5、 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6、 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。

7、 支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

8、 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。代管县法学会办公室。

9、 落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治禄劝建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10、 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11、 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1、 强化理论武装，筑牢推进政法工作现代化根基

一是以深入学习党的二十大精神为主线，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见行见效。组织全县政法干警通过集中学习和个人自学相结合、线上线下互补充”的方式，推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指引前行，引领全县政法干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，确保广大政法干警思想上政治上行动上保持同党中央高度一致，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。2023年，组织政法干警及政法委员参加云岭政法讲坛培训7期，组织政法干警赴浙江大学开展政治轮训。主要领导深入基层宣讲党的理论、习近平新时代中国特色社会主义思想9场次。

二是巩固深化教育整顿成果，加强政法队伍思想政治建设。围绕巩固政法队伍教育整顿成果，推进全面从严管党治警重点责任清单，严格落实新时代政法干警“十个严禁”，进一步增强全面从严管党治警的政治自觉、思想自觉、行动自觉。积极配合完成市级政法机关政法队伍调研和县级党委政法委干部队伍交叉调研工作，组织完成县级政法单位干部队伍和乡镇政法委员调研，进一步摸清掌握政法干部队伍现状，为优化政法干部队伍，加强政法系统领导班子建设提供参考。认真履行政法干部协管职能，结合干部队伍情况。

三是强化支部建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

严格落实全面从严治党主体责任和“三会一课”制度，按要求组织开展年度组织生活会，以争当“实干家”整治“太平官”推动机关转作风、树形象、提效能。

2、 聚焦主责主业，全力维护社会大局安全稳定

一是坚持筑牢国家安全防线。以4.15国家安全教育日为契机，强化国家安全宣传教育，营造“维护国家安全、人人有责”的浓厚氛围。深化“两个责任”和“两个清单”落实，牢牢把握意识形态工作主动权。

二是全力防范化解风险隐患。以《禄劝彝族苗族自治县贯彻落实〈云南省矛盾纠纷多元化解条例〉具体措施》为指引，依托“一站式”矛盾纠纷调解中心，县、乡、村三级“四中心”融合实体化运行，巩固推进矛盾纠纷排查化解“七个闭环”工作。

三是突出做好信访积案化解。坚持信访是送上门来的群众工作的理念，围绕“四降两升”工作目标，全面压实领导干部包案责任。

四是扎实做好重大活动安保维稳工作。坚持战时与平时相结合，筑牢重大活动、重要会议期间安保维稳防线，强化日常巡逻和值班值守，依托红袖标志愿者、圈层防控体系建设等推动风险隐患排查、重点人员管控、公共安全管理等实战指挥体系形成闭环，做到“六个严防、三个确保”。

3、 夯实基层基础，有序有效推进平安禄劝建设

一是在争当排头兵大竞赛中不断争先进位。围绕省委“3815”发展战略目标和市委打造“六个春城”中心任务，将纳入竞赛项目的“平安昆明”指标列为重点工作，以普法强基补短板专项行动为抓手，强化指挥调度、实时盯办督办。

二是在基层基础建设中不断延伸治理触角。构建专业队伍与群防群治队伍叠加巡防新模式，不断延伸农村社会治安治理触角。创新实施“1+1”城乡社区警务，县委平安办制定出台《关于在农村地区推行“轮户轮值、户户联防”群防群治机制工作实施方案》。三是在平安创建中不断以“小平安”汇聚“大平安”。2023年，组织召开县委政法工作暨平安建设先进集体和先进个人表彰大会，评选表彰了50个平安建设先进集体和100名先进个人，申报并成功创建市级平安小区、市级平安村、市级平安社区、平安乡镇、平安单位，常态化推进特殊群体服务管理，印发《关于常态化推进特殊群体服务管理工作的实施方案》。

4、 高位统筹推进，扎实开展普法强基补短板专项行动

按照“队伍实体化、工作实战化”要求，全力推进普法强基补短板专项行动。一是制定方案，强化组织领导。制定下发《禄劝彝族苗族自治县2023年普法强基补短板专项行动方案》，围绕“向谁普、谁来普、普什么、怎么普”和“七降两升”工作目标，建机构、建队伍、建机制，成立县、乡两级工作领导小组及工作专班，统一组织领导和协调推进普法强基专项行动。二是强化工作调度和下沉指导。2023年，县指挥部共召开普法强基工作会议18次，及时调度各专项普法工作队、各乡镇（街道）工作开展，一对一开展普法宣传教育，引导当事人合理反映诉求。三是积极做好普法宣传。为切实加大法治宣传力度，营造全社会知法、懂法、守法、用法的良好氛围，补充完善“禄劝法治宣传产品资源库”、印发普法宣传资料、开展普法专题讲座和线上答题等多种形式加强法治宣传。全县普法强基线上答题参与人数位居全省前列。四是强化工作考核。县、乡两级指挥部充分发挥督导考核作用，按照“下考一级、分级考评、捆绑考评”的原则，切实增强各乡镇（街道）、重点行业领域主管部门做好普法强基补短板专项行动的紧迫感和责任感。

5、 维护公平正义，努力提升执法司法监督和法律服务保障能力

一是常态化开展顽瘴痼疾的排查整治工作，让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。组织力量到县人民法院、县检察院开展案件评查，就落实执法司法制约监督机制、是否存在违反“三个规定”等情况进行督查检查。二是扎实开展涉法涉诉信访专项治理。三是开展司法救助工作。四是完善法律服务体系建设，实现法律服务提质增效。积极推进省级规范化司法所验收及申报创建。积极做好法律顾问聘用和律师事务所管理工作。

（四）部门管理制度

县委政法委内部管理规定经书记办公会研究同意，形成《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会会议议事规则》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会书记办公会议制度》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会印章使用管理规定》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会机关公务用车管理规定》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会机关财务管理规定》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会机关考勤与请销假制度》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会公有财物及办公设备使用管理规定》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会机关厉行勤俭节约反对浪费规定》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会关爱干部职工规定》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会网络信息安全管理制度》《中共禄劝彝族苗族自治县委政法委员会争取资金管理使用规定（试行）》等管理制度，单位各内设科室严格遵照执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1、 预算收支总额

2023年总收入为938.35万元，年初结转和结余73.95万元，总支出为968.31万元，年末结转和结余43.99万元。

收入支出预算安排情况:本部门2023年预算批复827.76

万元，具体是：2013101行政运行628.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.77万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出18万元，2089999其他社会保障和就业支出2.22万元，2101101行政单位医疗25.66万元，2101102事业单位医疗支出10.15万元，2101103公务员医疗补助19.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.19万元，2210201住房公积金48.51万元。

收入支出预算执行情况:本部门2023年总收入预算执行为938.35万元，具体是：2013101行政运行696.84万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出60.02万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.23万元，2019999其他一般公共服务支出10万元，2080501行政单位离退休0.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.51万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，2089999其他社会保障和就业支出1.03万元，2101101行政单位医疗23.83万元，2101102事业单位医疗5.51万元，2101103公务员医疗补助19.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.34万元，2210201住房公积金52.53万元。

2、 预算执行情况

收入支出与预算对比分析：本部门2023年总收入预算批复827.76万元，实际支出为968.31万元。具体为：2013101行政运行628.31万元，支出703.74万元，差额为75.43万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出无预算，支出为65.91万元；2013602一般行政管理事务无预算，支出8.84万元；2013699其他事务支出无预算，支出4.76万元；2019999其他一般公共服务支出无预算，支出10万元；2080501行政单位离退休无预算，支出0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算72.77万元，支出58.14万元，差额为14.63；2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算18万元，支出10.51万元，差额为7.49万元；2089999其他社会保障和就业支出预算2.22万元，支出1.03万元，差额为1.19万元；2101101行政单位医疗预算25.66万元，支出23.82万元，差额为1.83万元；2101102事业单位医疗支出预算10.15万元，支出5.51万元，差额为4.64万元；2101103公务员医疗补助预算19.95万元，支出19.95万元，无差额；2101199其他行政事业单位医疗支出预算2.19万元，支出2.34万元，差额为0.15万元，2210201住房公积金预算48.51万元，支出53.70万元，差额为5.19万元。

支出按经济分类科目分析：按支出经济分类科目分类，基本支出年初预算数为827.76万元，其中人员经费为768.74万元，公用经费为46.02万元；项目支出13万元；决算数为968.31万元，其中人员经费为796.33万元，公用经费为46.89万元。项目支出125.09万元。

3、 财政拨款收入、支出分析

2023年度政法委财政拨款收入为：827.76万元，支出968.31万元，占总支出的100%。

4、 年末结转和结余情况

2023年末结转资金为：基本支出结转43.99万元。

（六）政府采购情况

2023年度我单位采购台式计算机5台，碎纸机1台，A4黑白打印机2台，合计4.63万元。

（七）固定资产情况

县委政法委根据《行政事业单位国有资产管理办法》《机关单位固定资产管理制度》等制度，对县委政法委固定资产进行管理，指定专人管理，及时入账，合理使用。2023年固定资产原值为101.48万元，固定资产累计折旧70.82万元，固定资产净值30.66万元。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

根据部门职能职责，县委政法委部门整体绩效目标为：认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，主动作为、攻坚克难，深入推进平安禄劝、法治禄劝和过硬队伍建设，着力为全县营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

为了实现上述的绩效目标，按照县财政局绩效管理的相关规定，围绕全县政法综治维稳及社会管理总目标，设置了在全县社会治安综合治理工作考核的排名、全省、全市和全县群众安全感满意度排名等绩效指标。

（二）部门项目具体计划目标

1、 引导涉法涉诉信访问题在法治轨道内妥善解决，促进信访形势根本好转；维护法治权威、维护社会和谐稳定。

2、 切实做好在司法过程中对困难群众的救助工作，帮助当事人摆脱生活困境，解决符合条件的特定当事人及其近亲属生活面临的急迫困难，达到有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

3、 指导督促各部门做好全县维护社会稳定工作，预防和处置由人民内部矛盾引发的群体性事件，全面推进我县重大事项社会稳定风险评估工作，维护人民群众的合法权益和社会大局稳定；发动和组织群众开展群防群治，及时有效地把矛盾纠纷化解在基层。

4、 提升政法系统领导干部法治思维和法治方式，弘扬社会主义法治理念；不断提高基层综治维稳干部理论知识和业务工作水平；不断提高广大人民群众对平安建设的知晓率、参与率和满意度。

5、 从更高起点、更高层次全面深化平安建设，不断提高平安禄劝建设水平，确保人民安居乐业、社会安定有序。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》、《昆明市财政局关于印发昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（昆财绩〔2018〕60号）、部门（单位）2022年度部门预算及绩效目标批复（含预算调整追加文件），以及部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，项目资金及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度，中央、省、市相关政策规定。结合自身工作实际情况，成立绩效评价工作小组，对禄劝县委政法委整体支出绩效作出客观的评价，并形成评价结论，得出绩效评分。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会整体支出绩效，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、 评价结果

县委政法委按照《中华人民共和国预算法》《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》、《昆明市财政局关于印发昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（昆财绩〔2018〕60号）、部门（单位）2022年度部门预算及绩效目标批复（含预算调整追加文件），以及部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，项目资金及资金管理办法，部门（单位）财务会计制度要求，对照“部门整体支出绩效自评共性指标体系框架”内容，对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成，自评为“优”。

2、 主要绩效

（一）三年努力结硕果，成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”

自市域社会治理现代化试点工作启动以来，我县构建了党委领导、政府主导、部门负责、社会参与，横向到边、纵向到底的市域社会治理格局，以上下一条心、左右一盘棋的认识和行动推动市域社会治理现代化试点工作扎实有效开展。经过三年的不懈努力，我县市域社会治理现代化试点工作得到上级的充分肯定和认可，被市级推选作为省级验收试点县。

（二）自我加压强落实，普法强基补短板工作成效显著

聚焦重点人群，聚焦短板弱项，紧紧围绕“九降两升”目标任务，全力在补短板上下功夫。创新开展了反邪防邪、解决“执行难”和预防未成年人违法犯罪三个专项行动，全力以赴破解三大难题，补齐平安建设短板弱项。

一是建立“4+1”教转结合模式补齐“反邪防邪”弱项。创新开展“4+1”反邪防邪工作模式，组织乡镇（街道）、村（社区）干部、重点村组、宗教场所骨干4类干部开展全覆盖反邪防邪知识普法培训工作。二是化整为零分类处置，全县动员攻克“执行难”短板。依托县乡村组普法“责任网格”，市县乡村普法队员，将积压的终本执行案件逐级分解至各“责任网格”，通过核查研判后进行分类处置，建立党委领导、政府支持、法院主导、社会参与的工作格局，全县动员攻克“执行难”。三是坚持源头治理，“四项行动”破解预防未成年人违法犯罪和被侵害难题。组织开展重点问题青少年排查、严重不良行为青少年包保、提供精细化教育服务、重点行业场所专项整治四项行动，推动预防未成年人违法犯罪和被侵害工作质效明显提升。

（二）具体绩效分析

1. 经济性分析

一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%。二是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；我单位预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年变动不大，财政拨款支出总体控制较好。三是预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3. 效益性分析

2023年，我单位干部职工认真贯彻落实中央、省、市政法工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，主动作为、攻坚克难，深入推进平安禄劝、法治禄劝和过硬队伍建设，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

五、 主要经验做法

为强化部门预算绩效管理工作，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年县委政法委在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。主要做法有以下几点：

一是领导重视，提供组织保障。为认真贯彻落实相关文件精神，加强县委政法委预算绩效管理工作，强化委内各部门的支出责任，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，切实提高县委政法委财政资金使用效益，成立县委政法委的预算绩效管理工作领导小组。一年间，领导小组多次召开会议研究县委政法委资金绩效管理工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章健制，提供制度保障。根据相关绩效考核办法和一系列文件精神，建立相关制度，明确了绩效考核工作目标，明确考核责，使县委政法委的各项工作有标准、有措施地稳步开展；建立完善了部门预算、决算、“三公”经费及预算绩效公开制度，经费支出的公开透明性得到提高。2023年根据经费支出情况，将经费支出统计和分析，及时向委领导汇报，并在书记办公会上进行通报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用；严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整；加强了会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》的规定，进行了全面系统的学习，按照要求，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

三是严格标准，努力提高工作任务质量。坚持以绩效管理考评为抓手，推动和促进政法工作，树立成果意识、期限意识，使绩效管理工作真正成为推动工作、创新工作、提高效率的新机制。

四是严明责任，确保各项任务有效落实。分管委领导，积极发挥示范带头作用，靠前指挥，带头研究问题、带头攻坚克难，一级带着一级干，共同落实指标中的重点工作。办公室负责绩效考核的联络和牵总工作，加大了督办力度，各责任部门之间做到了互相支持，积极响应，密切配合、形成合力。各部门主动向办公室报送相关数据，对绩效管理相关数据采集、材料报送坚持实事求是，确保了数据、资料、信息准确、及时。

六、 存在的问题

1. 绩效预算编制还有待进一步细化。

2. 项目绩效目标不够清晰、可衡量，导致部分指标年末无法进行量化考核。

3. 预算编制的合理性需要提高。

七、 改进措施及建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照相关规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。并根据自身情况，制定会计核算制度，以保证会计核算的规范性。制定固定资产管理制度，对固定资产的入账、管理、报废等程序明确相关规定，保证国有资产的安全性。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会

2024年10月21日

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算公开（绩效自评部分）