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禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县九龙镇主要职责具体包括：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各行业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们助产富农、兴业强镇，以时不我待、只争朝夕的冲劲，交出了一份丰硕的产业答卷。

筑牢扛稳耕地保护和粮食安全责任。全面完成2021-2022年耕地流出整改任务，共整改图斑1296个5177.18亩，整改率100.83%。2023年（第一批）耕地流出整改涉及图斑420个5712.01亩，截至1月19日已通过审核283个3446.09亩，审核通过率达60.33%。完成撂荒地摸排核查465个图斑3356.52亩。积极推进里块、功德共1.1万亩高标准农田建设项目，种植粮食7.69万亩，产量达3.81万吨。耕地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴通过“一卡通”系统全部发放到户，受益农户达10565户，共发放补贴资金466.16万元。

传统产业与特色产业齐头并进。完成烤烟种植任务1.5万亩，完成收购209.25万公斤，烟叶收购均价继续保持全县17个乡镇前列；实现肉牛存栏1.5万头、生猪存栏4.5万头、羊存栏2.7万只、禽类存栏7.9万羽。大力发展水果、蔬菜、中药材等特色产业，栽种车厘子、阳光玫瑰、雪莲果、黄果等水果1500余亩，栽种荷兰豆、白芸豆、大蒜等蔬菜4500余亩，栽种万寿菊、三七、林下黄精、当归等中药材6000余亩。

一年来，我们尽锐出战、奋楫笃行，以夙夜在公、无私奉献的拼劲，交出了一份蓬勃的振兴答卷。

脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫的底线，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶机制，全覆盖摸排所有农村人口情况，全镇脱贫户和监测对象共2381户7948人，均已落实医疗、教育、低保兜底、大病救助等帮扶施。脱贫人口人均纯收入为15846.24元，增幅为15.64%。发放扶贫小额信贷产业发展资金1536.19万元，落实脱贫人口公益性岗位206个，脱贫人口转移就业509人。对三哨、树渣2个村委会5个村小组实施抗旱提水工程，完成农房抗震改造6户。“雨露计划”资助学生250人次，发放补贴53.5万元。慢性病签约率达100%。加强扶贫项目资产管理，12座光伏发电站实现收益47.94万元，农村集体经济总收入1307.61万元，18个行政村经营性收入均超过10万元，乡村振兴战略更加深入。

一年来，我们统筹兼顾、强核提级，以大刀阔斧、动真碰硬的干劲，交出了一份优异的宜居答卷。

基础设施有效改善。积极争取昆明学院帮扶资金15万元，实施九龙小河（集镇段）亮化工程，安装路灯75盏，有效改善村民夜间出行条件。实施8个村委会16个村小组自然村通村公路路面硬化项目建设，总投资727.48万元。积极争取实施了木克、德善、小以布块、和平等4条公路的路面悬空小修工程。完成木克提水工程山区片5个村委会进村入户的管道安装，河东大沟、银厂大沟修复工程已获得县水务局立项，九龙小河忠义都至沙鱼郎段河道改造治理，将在今年实施。编制村庄规划9个，实现村庄规划编制全覆盖。完成新农贸市场装修试营业，切实解决集贸市场环境“脏乱差”问题。

人居环境大幅提升。开展集镇综合整治，划定车位500余个，清理集镇河道800余米，修整行道树284株，修复破损路面300多平方米，经多方争取，县人民政府已将九龙集镇纳入全县重点中心集镇建设，并投入资金对九龙集镇进行改造提升，集镇“脏、乱、差”的局面将得到明显改善。扎实推进农村人居环境整治提升行动，大力推进农村“厕所革命”，实施户厕改造585座，新建100户以上自然村公厕13座。投资92.4万元打造教务营村委会学务卡村小组卫生户厕示范村。镇政府机关干部职工每周一、三、五分责任区开展集镇卫生整治，全镇254个村小组每周组织村民开展环境卫生整治，农村人居环境得到了显著提升。

绿色生态持续巩固。牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态理念，实施封山育林项目2.2万亩，完成天保工程森林抚育1.42万亩，发展林下经济1500亩。总林长完成巡林96次，区域林长完成巡林576次，村级林长完成巡林864次。两级河长巡河累计492次，开展十年禁渔联合执法20余次。推进村庄绿化美化，全镇建成“小果园、小菜园、小花园”面积6000余平方米。

一年来，我们以人为本、倾情为民，以“言出必行、有诺必践”的韧劲，交出了一份温暖的民生答卷。

社会保障不断夯实。城乡医疗保障体系逐步完善，居民基本医疗保险参保率达95.8%，居民养老保险参加保率达100.04%。落实低保、特困供养、临时救助等弱势群体救助政策，新增低保53户122人，临时救助296户965人，发放低保金509.31万元、临时救助资金76.97万元、优抚金341.84万元，敬老院集中供养42人，做到应纳尽纳、应保尽保、应救尽救。开展技能及引导性培训22次2280人。累计转移农村劳动力就业1.8万人，实现转移性务工收入近3.93亿元。投资10万元完成九龙镇敬老院“明厨亮灶”建设，投资15万元完成树渣、三哨适老化改造项目，投资27万元硬化荞租山公墓进山道路，投资193万元建设树渣、民权老年活动场所。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1. 党政综合办公室；

2. 乡村振兴办公室；

3. 基层党建办公室；

4. 社会建设办公室；

5. 社会治安维稳综合治理办公室：

6. 农业综合服务中心、

7. 社会保障综合服务中心、

8. 文化服务中心、

9. 广播服务中心、

10. 村镇规划建设服务中心、

11. 为民服务中心、

12. 村级会计服务中心、

13. 财政所。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1. 党政综合办公室；

2. 乡村振兴办公室；

3. 基层党建办公室；

4. 社会建设办公室；

5. 社会治安维稳综合治理办公室：

6. 农业综合服务中心、

7. 社会保障综合服务中心、

8. 文化服务中心、

9. 广播服务中心、

10. 村镇规划建设服务中心、

11. 为民服务中心、

12. 村级会计服务中心、

13. 财政所。

纳入禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度收入合计4019.16万元。其中：财政拨款收入2718.49万元，占总收入的67.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1300.67万元，占总收入的32.36%。与上年相比，收入合计增加1314.81万元，增长48.62%。其中：财政拨款收入增加14.15万元，增长0.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1300.67万元，增长100.00%。主要原因是2022年末并无结余，2023年初设立新账套，将结转以及各大局拨付专款收入都放人2010399非财政拨款下。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度支出合计4153.06万元。其中：基本支出3433.44万元，占总支出的82.67%；项目支出719.62万元，占总支出的17.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1187.76万元，增长40.06%。其中：基本支出增加1325.26万元，增长62.86%；项目支出减少137.50万元，下降16.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是九龙镇2023年度人员增加和2023年度各大局拨付专款支出都放在2010399非财政拨款基本支出下。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3433.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2187.60万元，占基本支出的63.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1245.84万元，占基本支出的36.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出719.62万元。其中：基本建设类项目支出719.62万元。14.19万元用于九龙红军烈士洞烈士陵园改扩建项目征地专项；21.21万元乡镇业务委托费用于九龙镇2023年度行政运转经费；2.3万元2023年第二批脱贫人口跨省务工交通补贴专项资金用于2023年第二批脱贫人口跨省务工交通补贴；5万元九龙镇2023年森林防火工作专项经费用于九龙镇2023年森林防火工作；18万元整合资金用于九龙镇民权、老鸡街村委会老年活动场所建设；85万元九龙镇德善村委会拖枝村道路硬化资金用于九龙拖枝道路硬化；7万元九龙镇教务营村委会树德卡村道路硬化资金用于九龙树德卡硬化路；九龙镇红军洞红色文化旅游配套路建设专项资金190万元用于红军洞红色文化旅游配套路建设；九龙镇教务营村委会美丽村庄建设专项资金48万元用于九龙镇教务营美丽村庄建设；九龙镇树渣村委会西书格村小组村内道路面硬化建设项目专项资金43万元用于树渣西书格村小组村内道路硬化；扶持壮大村级集体经济项目补助资金210万元用于九龙镇农贸市场建设；九龙镇公路养护专项资金26万元用于九龙镇18个村委会公路养护；中央自然灾害救灾专项资金2万元九龙镇18个村委会灾情救助：彩票公益金47.2万元用于九龙镇树渣村委会村级老年活动场所建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2670.57万元,占本年支出合计的64.30%。与上年相比减少274.17万元，下降9.31%,主要原因是2023年九龙镇职工调动，新招录的公务员和事业人员入职后，工资总额发生变化减少，2023年基本建设类项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出428.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出40.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责，其中14.19万元用于九龙红军烈士洞烈士陵园改扩建。

8. 社会保障和就业（类）支出135.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

9. 卫生健康（类）支出103.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于医疗保险、养老保险，医疗卫生事业性工作。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出70.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于城乡社区管理事务及相关的支出；

12. 农林水（类）支出1766.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%。主要用于承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

13. 交通运输（类）支出26.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于九龙镇道路交通相关事业性工作。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出97.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于九龙镇遭受自然灾害家庭补助。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因九龙镇2023年度“三公”经费无公务用车维护费预算，无因公出国和公务接待费预算，财政拨款资金没有用于支出因出国和公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.80万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.80万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年九龙镇未收到县财政关于“三公”经费预算收入的拨付，故导致出现2023年初预算内“三公”经费已经支出，但实际“三公”经费预算收入未收到，“三公”经费支出预决算差异率为-100.00%的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府2023年机关运行经费支出32.54万元，比上年减少194.45万元，下降85.66%，主要原因是财政贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严控一般性支出。单位机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县九龙镇人民政府资产总额11519.23万元，其中，流动资产11266.44万元，固定资产219.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.33万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280.61万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3047.24万元；处置车辆0辆，账面原值212.31万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012803100401111

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