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禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人。按“宜并则并，需增则增”的原则，合理调整使用学校资源，优化整合教育资源。按标准化学校建设要求积极推进学校标准化建设，不断提高学校规划设计和建设标准水平，合理配置教育资源，满足家长、学生日益增长的优质教育需求，提高教育水平和质量。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1. 深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；全面实施义务教育阶段学生营养改善计划。

2. 健全完善经费管理机制，确保各项经费安全运行，强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费管理，严格资金使用比例，纠正学校资金管理使用的随意性。进一步强化内控制度，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

3. 多渠道筹集资金，改善办学条件，美化育人环境，加强对学生的监管监控，做好控辍保学工作，严格掌控学生动向，保障适龄儿童100%入学，进一步巩固和提高义务教育成果，努力办人民满意的教育。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：财务处、教务处、德育处、校园安全管理办公室、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 本单位既没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2. 本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年度收入合计2116.18万元。其中：财政拨款收入1984.70万元，占总收入的93.79%；事业收入18.08万元（含教育收费18.08万元），占总收入的0.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入113.40万元，占总收入的5.36%。

与上年相比，收入合计减少198.36万元，降低8.57%。其中：财政拨款收入减少292.08万元，降低12.83%；财政拨款收入减少的主要原因是教职工人数减少，工资福利收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少18.19万元，降低50.15%；主要由于2023年度秋季学期非税收入以财政指标下达；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加111.90元，增长7460%，其他收入增加的主要原因为部分财政拨款由教体局转拨，会计科目核算为其他收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年度支出合计2116.18万元。其中：基本支出2116.18万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2023年度支出合计比2022年度减少198.36万元，降低8.57%。主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2116.18万元。与上年对比，2023年度支出合计比2022年度减少198.36万元，降低8.57%，主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1832.58万元，占基本支出的86.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出133.41万元，占基本支出的6.30%；抚恤金、遗属人员生活补助学生助学金、学生营养改善计划等对个人和家庭的补助经费支出150.19万元，占基本支出的7.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，2023年度项目支出比2022年度增加0.00万元，增长0.00%。因项目资金由教体局核算，我单位无项目资金支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1984.70万元，占本年支出合计的93.79%。与上年对比，2023年度一般公共预算财政拨款支出比2022年度减少292.08万元，降低12.83%；财政拨款收入减少的主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1571.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于教职工工资福利支出1384.05万元，占教育（类）总支出的88.07%；商品和服务支出74.95万元，占教育（类）总支出的4.77%；对个人和家庭补助支出112.47万元，占教育（类）总支出的7.16%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出252.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于教职工机关事业单位养老保险缴费支出199.20万元，占社会保障和就业（类）总支出的78.78%；教职工机关事业单位职业年金缴费支出17.17万元，占社会保障和就业（类）总支出的6.79%；对个人和家庭的补助支出36.50万元，占社会保障和就业（类）总支出的14.43%。

9. 卫生健康（类）支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于教职工事业单位医疗支出2.45万元，占卫生健康（类）总支出的100%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出157.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于教职工住房公积金支出159.71万元，占住房保障（类）总支出的100%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心学校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。根据2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位没有发生此项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。根据2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位没有发生此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆；一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心校部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，2023年机关运行经费支出比2022年增加0.00万元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏镇中心校部门资产总额1183.88万元，其中，流动资产147.76万元，固定资产1036.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145.28万元，其中流动资产减少69.16万元，固定资产减少76.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

本单位本年度无项目收支，附表15为空。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236002301111

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