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禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

社会救助、全县区划地名命名更新、门牌设置、民办非企业登记、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续、五保供养定期救助、城乡低保定期救助、社会困难户临时救助、原大队干部生活补助、80岁以上高龄老人生活补助、残疾人两项补贴、殡葬管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是“64X”社会救助机制取得新成果。创新实施“64X”困难家庭救助帮扶综合评估机制，全面开展社会救助“扩围增效”行动，城镇低保从700元/月提高至728元/月，农村低保从460元/月提高至505元/月，全年发放社会救助补助资金8603.65万元，救助困难群众22159人（次），比去年分别增长415万元和955人。

二是分层分级养老服务体系建设取得新成效。在没有财政预算和上级资金支持的困境下，千方百计多渠道筹集513.54万元，解决了15个养老服务中心（站）设施设备长期不配套无法投入使用问题，解决5个敬老院消防设施不配套问题。投入410万元，建成2个乡镇级、2个村级养老机构、4个老年人幸福食堂，完成100户城乡失能老人适老化改造。尤其是今年，首次争取财政支持，发放经济困难高龄老年人服务补贴9694人48.47万元。全年共发放高龄老人补贴11137人878.8万元。

三是全方位关爱儿童工作取得新进展。2192名困境儿童、666名留守儿童纳入救助关爱管理。认真落实187名孤儿和事实无人抚养儿童关爱工作，发放基本生活补助284.22万元。办理儿童收养入户评估7户，办理儿童收养登记9户。7名孤儿和事实无人抚养儿童发放“福彩圆梦”助学资金7万元，儿童福利得到全面有效保障。

四是规范化社区治理工作有新提升。全面规范全县197个行政村自治章程、村规民约（居民公约）“一章两约”。全面规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，原村级组织外挂牌子从9块减少至6块，证明事项从9项，减少至2项。全年开展村（社区）协商454次，协商率达95%以上，向市级报送民主协商典型案例36件。全面完成东川——禄劝边界联审和平安边界创建工作。

五是社会事务管理水平有新突破。大胆改革创新农村殡葬管理工作，推行农村节地生态安葬模式，把农村坟山、“龙山”纳入公墓管理，调整惠民殡葬补助支付方式，全力做到为民利民。全市独一家建成30亩的城市公益性公墓，切实解决城镇困难家庭殡葬需求。流浪乞讨人员救助、社会工作、社会组织管理等工作有序开展，社会事务管理服务能力持续增强。

六是慈善事业有新发展。今年5月，禄劝县慈善协会成立。仅半年时间，接受资金捐赠近200万元，物资捐赠折合资金近100万元。积极主动多方链接公益慈善资源，支付宝公益、海南成美慈善等资助事实无人抚养儿童38人，云南晓圣公益基金会、捐资助学30名学生。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

县民政局共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务科、社会事务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、儿童福利和社会工作科。

所属事业单位6个，分别是：

1. 县救助管理站；

2. 县地名办公室；

3. 县殡葬管理所；

4. 县殡仪馆；

5. 县居民家庭经济状况核对中心；

6. 县社会工作服务中心。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即禄劝彝族苗族自治县民政局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度收入合计13031.37万元。其中：财政拨款收入13031.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其它收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少417.25万元，下降3.10%。其中：财政拨款收入减少417.25万元，下降3.10%；上级补助收入增加0元，增加0%；事业收入增加0元，增加0%；经营收入增加0元，增加0%；附属单位上缴收入增加0元，增加0%；其它收入增加0元，增加0%。主要原因是：2023年度政府性基金预算财政拨款收入比上年减少245.53万元；一般公共预算拨款收入比上年减少171.72万元，导致2023年收入比上年减少417.25万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度支出合计13031.37万元。其中：基本支出6748.76万元，占总支出的51.79%；项目支出6282.61万元，占总支出的48.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少417.25万元，下降3.10%。其中：基本支出减少6451.84万元，下降48.88%；项目支出增加6034.59万元，增长2433.01%；上缴上级支出增加0元，增加0%；经营支出增加0元，增加0%；对附属单位补助支出增加0元，增加0%。主要原因是：2022年度决算将大部分困难群众救助资金列入基本支出中“对个人和家庭的补助”，2023年度决算根据“预算管理一体化系统”部门决算报表填报要求，将部分困难群众救助资金列入项目支出，故2023年度决算与上年相比，基本支出减少，项目支出增加。且2023年度政府性基金预算财政拨款支出比上年减少245.53万元；一般公共预算拨款支出比上年减少171.72万元，导致2023年支出比上年减少417.25万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6748.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6723.01万元，占基本支出的99.62％，主要包括：工资福利支出620.17万元，对个人和家庭的补助（抚恤金、救济费）6102.84万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.75万元，占基本支出的0.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6282.61万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年高龄老年人保市级补助预算资金700万元，2023第二批民政事业专项资金15万元，公益补助项目资金130万元，2022年养老体系建设项目资金224万元，工作经费缺口资金8.05万元，正常离任村干部定期生活补助专项资金219.09万元，2023年度残疾人两项补贴专项资金880.37万元，2023年城乡低保群众春节慰问市级补助资金92.22万元，2021年养老服务体系建设项目资金326.06万元，2023年农村大队干部定期生活补助经费6.05万元，生活补助经费350.12万元，2020年县级专项彩票公益金解决公益金补助项目专项资金95.85万元，基本殡葬服务专项经费468.18万元，2023年第一批省级民政事业专项资金63.52万元，2022年基本殡葬项目资金128.5万元，2022年第四批省级困难群众补助资金58.08万元，2023年第二批中央省级困难群众救助资金1192万元，2023年困难群众救助补助资金市级补助资金741.72万元，经济困难老年人服务市级补助资金32.47万元，2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2.5万元，2023年困难群众救助补助资金市级补助资金536.84万元，2023年第一批省级民政事业专项资金12万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出13028.87万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少171.72万元，下降1.30%,主要原因是2022年基本殡葬服务支出1000万元，2023年仅支出412.62万元，比上年减少587.38万元；同时，2023年度困难群众救助资金比上年增加415.66万元，导致2023年一般公共预算财政拨款比上年减少171.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政运行。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出12917.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.14%。主要用于困难群众救助、残疾人两项补贴发放、高龄补贴发放等。

9. 卫生健康（类）支出57.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于缴纳职工社保。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于遗属补助。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出51.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.10万元，下降63.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年，县民政局厉行节约，严格控制三公经费，无公务接待费，三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民政局2023年机关运行经费支出25.75万元，比上年减少1587.38万元，下降98.40%，主要原因是：上年度基本殡葬改革服务1000万元预算列为基本运行经费，2023年将基本殡葬改革服务支出调整至项目经费，且2023年度基本殡葬服务支出减少587.38万元，导致2023年机关运行经费减少1587.38万元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县民政局资产总额6110.18万元，其中，流动资产486.55万元，固定资产5615.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.22万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少808.02万元，其中固定资产减少176.23万元。处置房屋建筑物803平方米，账面原值30.91万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2207平方米，账面原值211.9万元，实现资产使用收入5.6万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800331401111

禄劝彝族苗族自治县民政局决算报表20241022083749145