监督索引号53012800236001501000

禄劝彝族苗族自治县民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县民族小学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表（所属单位删除此部分细化目录）

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县民族小学概况

一、 主要职能

（一）主要职能。

禄劝彝族苗族自治县民族小学，隶属禄劝彝族苗族自治县教育局，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实实行义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平；建立我校义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制；巩固和完善我校教师工资保障机制。县委、县政府高度重视农村义务教育经费保障新机制落实工作，严格按上级相关文件精神认真加以落实，制定出《禄劝彝族苗族自治县民族小学农村义务教育经费保障机制改革实施方案》，成立了以校长为组长的农村义务教育经费保障机制领导小组，设立了相应的工作机构，明确并落实了职责和分工，确保各项工作落到实处。采取切实有效的措施，努力推动了我县农村义务教育经费保障机制的顺利实施，并取得了一定成效。

2. 健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行

强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正少数部门资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括办公室、总务处、教务处、德育处、校安办。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县民族小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年末实有人员编制211人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制211人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员211人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年度收入合计4041.37万元。其中：财政拨款收入3822.51万元，占总收入的94.58%；上级补助（教体局）收入218.86万元，占总收入的5.42%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比收入增加2.84万元，主要原因是:2022年我校有在职在编教师207人，2023年我校有在职在编教师211人，其中：向县内考调教师7人、调出教师3人。比2022年教师人数增加4人、学生人数增加121人，各项收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年度支出合计4039.13万元。其中：基本支出3346.14万元，占总支出的82.84%；项目支出692.99万元，占总支出的17.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比支出增加0.61万元，增长0.02%。其中：基本支出减少693.60万元，下降17.17%；项目支出增加692.99万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因是教师人数增加4人、学生人数增加121人，人员经费支出增加，各项支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3177.84万元。与上年相比增加248.13万元，主要原因是人员经费的增加。包括工资福利支出3162.93万元，占支出的99.53%；商品和服务支出14.91万元，占支出的0.46%；对个人和家庭的补助0.13万元，占支出的0.01%。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出252.91万元，用于保障禄劝彝族苗族自治县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是本年度把公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等列为项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3822.51万元，占本年支出合计的94.64%。与上年对比减少217.23万元，下降5.38%，主要原因是增加教职工增加4人，学生人数增加121人，人员经费支出就增加，各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出3359.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及工伤失业保险等人员经费；办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常运转公用经费；构筑物构建、办公设备、专用设备购置等资本性支出。所有支出都严格按照相关政策依据执行，属于专项支出的专款专用。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出362.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2101102事业单位医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出313.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于2210201教师住房公积金313.05万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护支出0.00万元。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）国内接待费支出0.00万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族小学部门2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，主要原因是本单位本年度没有机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族小学部门资产总额4007.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产4007.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.36万元，其中固定资产增加15.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53012800236001501111

民族小学2023年度部门决算公开表20241022045312114