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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

（2）贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

（3）制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子召开民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

（6）负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

（7）负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

（8）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（9）指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

（10）负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

（11）负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

（12）负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

（13）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

（14）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

（15）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在县委的正确领导下，县委组织部班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、市委组织部部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，以“项目工作法、一线工作法、典型引路法”为基本方法，组织实施组织工作“八大工程项目、十大攻坚任务”，构建“助禄争先”大组织工作格局，全面推进基层党建、干部、人才、公务员等各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

1. 突出入脑入心、常抓常新，构造更有“浸润力”的组织体系。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为重要政治任务，制定2023年党员教育培训工作要点，统筹抓好党员干部学习培训。

2. 突出乡村振兴、基层治理，锻造更有“战斗力”的组织堡垒。在农村，全面推行村级组织“大岗位制”，实施村（社区）“领头雁”培养项目。在城市，实施城市党群阵地新塑项目，组织实施6个书记领航项目，打造凤家古镇“党建示范街”。在机关，实施抓党建促作风建设项目。

3. 突出干事创业、担当作为，打造更有“硬核力”的干部铁军。一是树好选人用人“风向标”。二是充盈年轻干部“蓄水池”。三是构建年轻干部“培养链”。四是念好干部监督“紧箍咒”。五是多措并举激发公务员活力。

4. 突出解放思想、引能聚贤，营造更有“竞争力”的人才环境。坚持人才引领发展战略，召开县委人才工作会议，牵头编制全县人才发展五年规划，实施人才基础建设项目，有力发挥人才工作领导小组核心职能作用。

5. 突出从严管理、真诚关怀，塑造更有“示范力”的组工形象。一是抓学习强素质，锻造“学习型”机关。二是抓规范强作风，锻造“服务型”机关。三是抓创新强效能，锻造“创新型”机关。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织科、党员教育中心、干部科、干部教育和监督科、人才科、公务员科、县直机关工委。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年度收入合计14552983.51元。其中：财政拨款收入13495345.11元，占总收入的92.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1057638.40元，占总收入的7.27%。与上年相比，收入合计减少5487845.59元，下降27.38%。其中：财政拨款收入减少6545438.99元，下降32.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1057638.40元，增长100.00%。主要原因是：本年度安排项目资金较上年度大幅减少。2022年有五个先锋创建经费3940000元，60岁以上老党员补助支出3833800元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年度支出合计15794949.87元。其中：基本支出7446864.49元，占总支出的47.15%；项目支出8348085.38元，占总支出的52.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8754258.01元，下降35.66%。其中：基本支出减少11602343.39元，下降60.91%；项目支出增加2848085.38万元，增长51.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度安排项目资金较上年度大幅减少。2022年有五个先锋创建经费3940000元，60岁以上老党员补助支出3833800元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7446864.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4796009.89元，占基本支出的64.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2650854.60元，占基本支出的35.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8348085.38元。其中：基本建设类项目支出农村集体经济试点项目专项资金4500000元。非基本建设类明细项目为：组织部业务经费50000元，选调生经费555757.38元，人才工作经费172467元，数字组工300000元，农村60岁以上老党员补助1958600元，干部体检51600元，两新党组织党建工作经费17000元，科级及以上领导干部培训费436991元，智慧党建建设运行维护费291658元，农村宗教治理现场推进会经费14012元，综合服务平台运行维护费50000元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出13385501.55元,占本年支出合计的84.75%。与上年相比减少11163706.33元，下降45.47%,主要原因是本年度安排项目资金较上年度大幅减少。2022年有五个先锋创建经费3940000元，60岁以上老党员补助支出3833800元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7603045.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.80%。主要用于部门基本支出、农村60岁以上老党员补助经费、党组织示范点建设、综合服务平台运行维护、党员教育培训等；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出488755.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。社保部门基本支出，在职人员基本养老保险缴费补助等支出；

9. 卫生健康（类）支出385807.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于在职人员医疗保险补助支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

12. 农林水（类）支出4500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.62%，主要用于农村集体经济试点项目；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

19. 住房保障（类）支出407893元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无该项支出

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，决算为2600元，完成年初预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为2600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为2600元，完成年初预算的43.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为2600元，完成年初预算的43.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因建设节约型机关，缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15400元，下降85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3400元，下降56.67%；公务接待费支出决算减少12000元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是建设节约型机关，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡考核党建、职级晋升、干部提拔等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中外事接待0批次），接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2023年机关运行经费支出308770.07元，比上年减少10151556.27元，下降97.05%，统计口径不同并且项目减少，2022年还有五个先锋创建经费，2023年没有此项经费，2022年仅把2022年第一批统筹整合涉农资金列为项目支出，其余均为基本支出。今年机关运行经费为：办公费102000元，工会经费15600元，福利费3070.07元，公务用车运行维护费2600元，其他交通费用235500元。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部资产总额1517728.22元，其中，流动资产1359030.66元，固定资产158697.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产158697.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891535.67元，其中固定资产减少7598.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012800120301111

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