监督索引号53012800336101901000

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性的事业单位，人员工资财政差额补助，人员经费不足部分及公用经费从医疗收入中弥补。

（二）2023年度重点工作任务概述。

2023年门急诊人次达到57951人次（含健康体检人次），住院病人1814人次，每职工平均诊疗人次1034.84人次，每职工平均住院床日194.36床日，每职工平均医疗收入12.37万元，病床使用率 42%，出院患者平均住院日6天，次均门急诊费用 0.007万元，人均住院费用0.17万元。

2023年基本公共卫生服务情况：居民健康档案：我镇共计人口数36659，累计建立纸质档案数29925，纸质建档率为81.63%；档案电子录入数累计29925电子录入率为81.63%； 预防接种工作：I类常住儿童接种疫苗接种4316针次，II类疫苗接种1592针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。妇幼保健工作：我镇共出生270人，活产273人，死胎死产0人，双胎3人，建册270人，手册无法回收。老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数1717人。慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构。包括：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复科、护理部、五官科、医技科、公共卫生科、财务后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院作为二级预算单位，被纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年度收入合计1408.12万元。其中：财政拨款收入633.96万元，占总收入的45.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入714.56万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入59.60万元，占总收入的4.23%。与上年相比，收入合计增加62.51万元，增长4.65%。其中：财政拨款收入减少100.11万元，下降13.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加103.02万元，增长16.85%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加59.60万元，增长-%。主要原因是通过等级院评审及业务人员到上级医院进修，不断提升整体业务水平，医疗收入增长。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年度支出合计1410.57万元。其中：基本支出1266.66万元，占总支出的89.80%；项目支出143.91万元，占总支出的10.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64.96万元，增长4.83%。其中：基本支出减少78.94万元，下降5.87%；项目支出增加143.91万元，增长-%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员的变动及正常的职级晋升，工资档次变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1266.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.17万元，占基本支出的51.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616.49万元，占基本支出的48.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况：危急孕产妇救助金1.95万元、乡村医生养老保险补助6.48万元、乡村医生生活补助19.01万元、健康素养专项经费0.36万元、新冠疫情临时补助资金7.15万元、3918181家庭医生签约服务资金8.23万元、3944285家庭医生签约服务资金16.36万元、公共卫生专项资金83.84万元、乡村医生责任险0.53万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出633.96万元,占本年支出合计的44.94%。与上年相比减少100.11万元，下降13.64%,主要原因是财政资金提交财政未及时兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出69.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出519.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于乡镇卫生院事业支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出44.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于乡镇卫生院单位部分住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是乡镇卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年无因公出国（境）费。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年无公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院资产总额1490.64万元，其中，流动资产408.85万元，固定资产977.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.40万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.84万元，其中固定资产增加44.9万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

监督索引号53012800336101901111

禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院2023年度部门决算20241108124350446