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禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事中小学和学前教育教学管理以及中小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 安全工作：坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育、教学秩序。

2. 控辍保学：实施双线责任制，开展拉网式排查和清理，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生”五包责任制，形成层层有人抓的全员管理局面，确保工作落实到实处。

3. 以党的教育方针、社会主义核心价值观为导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善“养德教育”体系；围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人根本任务，为学生全面发展奠定基础。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务室、德育室、办公室、财务室等内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校作为二级预算单位，纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员65人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生454人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度收入合计1501.28万元。其中：财政拨款收入1392.70万元，占总收入的92.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入34.07万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入74.51万元，占总收入的4.96%。与上年相比，收入合计减少188.15万元，下降11.14%。主要原因是2022年公务员医疗统筹，医疗保险、由学校决算，2023年由教育局决算。其中：财政拨款收入减少273.70万元，下降16.42%；上级补助收入增加 0.00万元，增长0.00%；事业收入增加11.04万元，增长47.94%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00万%；主要原因是教职工人员减少了9人。其他收入增加74.51万元，增长100%。其他收入主要是教体局横向拨给学校的县级公用经费等：2022年目标管理考核奖49.56万元，2022年课后服务费2.47万元，三县区两补资金0.33万元，保安工资10.8万元，政府拨入悬浮地板安装费4万元，政府拨太阳能提升改造费2万元等。收入减少主要原因是：1.2023年乌东德镇中心学校8位教师考调到县城工作；2.非税收入增加11.05万元。3.2023年三位教师退休。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度支出合计1483.58万元。其中：基本支出1382.26万元，占总支出的93.17%；项目支出101.32万元，占总支出的6.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少205.85万元，下降12.18%。其中：基本支出减少307.17万元，下降18.18%；项目支出增加101.32万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年乌东德镇中心学校8位教师考调到县城工作；2.非税收入增加11.05万元。3.2023年三位教师退休。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校单位机构正常运转的日常支出1382.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1343.06万元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.20万元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：禄财教〔2023〕24号营养改善计划补助资金26.13万元；禄财教〔2023〕76号营养改善计划补助资金20.73万元；禄财教〔2023〕64号春季学前教育补助资金3.03万元；禄财教〔2023〕37号第二批农村义务教育阶段学校公用经费补助中央资金12.09万元；禄财教〔2023〕38号第二批寄宿制公用经费补助中央资金2.43万元；禄财教〔2023〕39号第二批特殊教育公用经费补助中央资金2.4万元；禄财教〔2023〕40号第二批不足100校点公用经费补助中央资金2.31万元；禄财教〔2023〕2号关于下达2023年春季学期义务教育阶段学校中央直达资金12.12万元；禄财教〔2023〕3号春季学期寄宿制公用经费中央直达资金2.41万元；禄财教〔2023〕4号2023年春季学期特殊教育公用经费中央专项资金2.16万元；禄财教〔2023〕5号2023春季学期不足100人校点公用经费中央专项资金2.31万元；禄财教〔2023〕60号关于下达2023年义务教育阶段学校公用经费省级资金1.92万元；禄财教〔2023〕75号2023年第三批农村义务教育阶段学校公用经费补助资金3.65万元；禄财教〔2023〕50号关于下达2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批省级资金3.1万元；禄财教〔2023〕45号关于下达2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批市级资金6.57万元；禄财教〔2023〕44号关于下达2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批资金15.51万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.70万元,占本年支出合计的93.87%。与上年相比减少272.20万元，下降16.35%,主要原因是乌东德镇中心学校2023年有8位教师考调到县城工作，有3位教师退休，增加2位免费师范生，所以教师工资及津贴补贴就减少很多，学生数也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1123.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校教职工的工资、津贴补贴发放。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出157.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校全体教职工养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校全校教职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出110.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校教职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数等于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校资产总额1488.57万元，其中，流动资产87.76万元，固定资产1400.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0019元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.41万元，其中固定资产增加7.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236003401111

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