监督索引号53012800110101000

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3. 召集县人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

12. 决定他销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 根据“十四五”立法工作规划，开展“自治县城镇规划建设管理”立法调研工作；

2. 围绕我县生态环境、民族文化、产业发展等方面，扎实开展立法调研，广泛征集立法项目；

3. 围绕民族地区发展，开展民族自治地方立法“回头看”工作；

4. 完成省市人大安排工作任务。

5. 听取和审议专项工作报告。围绕推动经济社会高质量发展、维护社会和谐稳定、强化对全口径预算的审查监督和国有资产监督，听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院专项工作报告。

6. 组织开展执法检查。对县人民政府贯彻执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国退役军人保障法》等方面法律法规进行执法检查。

7. 适时开展专题询问。对县人民政府关于国有资产管理情况开展专题询问。

8. 开展质询、约见约谈。围绕全县重点工作和人民群众关注的重点问题，根据常委会组成人员联名提请和人大代表申请，适时开展质询，约见约谈。

9. 组织开展工作视察或专题调研。适时组织代表对基础设施建设、乡村振兴、产业发展、普法强基补短板等工作开展视察或专题调研。

10. 加强跟踪问效。对执法检查报告和常委会审议意见落实情况进行跟踪监督、督促落实。

11. 完善规范性文件备案审查工作。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，有序开展规范性文件备案审查工作。

12. 配合上级人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研。

13. 做好讨论决定重大事项工作。围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革、发展、稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作的推进落实。

14. 做好人事任免工作。坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一，严格执行对拟任人员任前法律考试、与常委会组成人员见面、任职前表态发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，切实增强被任命人员的法律意识、人大意识和责任意识。

15. 强化代表履职学习。加强代表履职能力建设，采取专门培训、以会代训等形式对县人大代表和乡（镇、街道）人大主席（主任）进行培训，定期向代表和乡（镇）人大主席团、街道人大工委寄送学习刊物。

16. 做好代表活动服务保障。组织好闭会期间代表活动，全年组织4次市人大代表禄劝代表小组活动。

17. 加强常委会与代表的联系。组织人大代表参加各种视察、检查、调研，进一步扩大代表对常委会工作的参与。建立完善代表参加专门（工作）委员会工作和活动机制，拓宽代表知情知政渠道，落实和保障代表的知情权、参与权和监督权。

18. 充分发挥代表活动阵地作用。管好用好代表活动联络室（站），有主题、有计划地组织代表开展闭会期间活动，切实增强活动实效，促进代表闭会期间履职常态化、规范化。

19. 做好代表建议办理的督办工作。进一步健全代表议案建议办理工作机制，完善常委会领导牵头督办工作制度。对代表议案建议办理情况进行检查，公开代表建议办理情况，进一步提高代表建议办理工作的质量和水平，着力提高代表建议的解决率、落实率和满意度。

20. 加强代表履职管理的监督。强化代表思想、作风、纪律建设，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职要求。健全代表履职监督机制，完善代表履职档案，通报代表履职情况，探索代表述职评议，促进人大代表更好地接受人民群众监督。

21. 加强人大工作研究。结合在全党大兴调查研究主题教育，围绕新时代地方人大工作要求，组织开展好调查研究，坚持把作风转“实”，把路线走“实”，把问题找“实”，把研究做“实”，把对策提“实”，为常委会科学决策、依法履职提供参考。

22. 健全完善工作制度。持续推进制度建设，不断提高县人大常委会机关工作的制度化、规范化、程序化水平。

23. 落实全面深化改革任务。按照县委全面深化改革工作要点安排，完成民主法治领域全面深化改革工作任务。

24. 加强意识形态工作。坚持正确的舆论导向，认真落实意识形态工作责任制，提高意识形态工作的主动性、敏锐性。加强人大宣传信息工作，积极向上级人大杂志投稿。运用好人大网站，做好人大工作、人大代表履职事迹的宣传，努力扩大人民代表大会制度和人大工作的社会影响力。

25. 进一步加强对乡（镇、街道）人大工作的指导。加强对乡（镇）人大工作规范化、程序化的指导。

26. 加强工作交流。主动争取省、市人大常委会的工作指导和支持。积极开展与县区人大常委会的工作交流，不断学习借鉴提升人大工作水平好的经验做法。

27. 持续推进机关党的建设。牢牢把握政治机关属性，旗帜鲜明讲政治，自觉把党的全面领导贯穿人大工作始终，坚持依法履职与发展全过程人民民主相互促进，探索实践依法履职新途径新方法。持续抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实。推动机关党的建设和党风廉政建设工作迈上新台阶。

28. 持续推进干部队伍建设。认真抓好常委会组成人员、人大代表和人大干部职工的理想信念教育、党规党纪学习教育和法律法规教育，强化进取意识，增强创新精神，建设一支政治坚定、对党忠诚，依法履职、敬业奉献，勇挑重担、敢于担当的新时代人大工作队伍。

29. 坚持围绕中心、服务大局，认真执行县委决策部署，在依法履职尽责的同时，完成好县委交办的各项工作任务。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会、县人大常委会代表工作委员会，县人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

超编原因说明：由于国家政策规定，科级领导干部53岁必须改为非领导职务，60岁才能办理退休。且在这一时间段内，必须调派其他干部任职，所以，必然导致人员超编。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度既无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计1519.38万元。其中：财政拨款收入1519.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加57.86万元，增长3.96%。其中：财政拨款收入增加57.86万元，增长3.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动及干部职工职级晋升，工资档次变化，财政拨款收入增加，机关事业单位基本养老保险基数增大，以上原因导致收入与上年对比增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计1519.38万元。其中：基本支出1074.35万元，占总支出的70.71%；项目支出445.03万元，占总支出的29.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60.96万元，增长4.18%。其中：基本支出减少384.07万元，下降26.33%；项目支出增加445.03万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加、0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动及干部职工职级晋升，工资档次变化，形成增支，机关事业单位基本养老保险基数增大，以上原因导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1074.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006.98万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.37万元，占基本支出的6.27％。人均3.1万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，无纸化会议系统建设经费34.78万元，项目已完工并他通过验收，投入使用，资金拨付完毕；委托业务专项经费37.82万元，用于支付代表活动开展，达到预期效果，资金已拨付；人大代表履职经费105.6万元，用于支付人大代表履职费用，资金已拨付；人大代表活动经费143.9万元，用于县级人大代表活动调研，资金已拨付；乡镇街道人大主席团工作经费51万元，用于乡镇人大主席团运转经费，资金已拨付；2023年市人大代表经费11.54万元，用于市级人大代表小组活动经费，资金已拨付。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1519.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60.96万元，增长4.18%,主要原因是2022年应支出资金在2023年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1188.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，包括办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出154.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于单位基本养老保险、职业年金纪实缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出93.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出82.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出67.37万元，比上年减少391.41万元，下降85.32%，主要原因是2023年度人大代表履职经费、人大代表活动经费、乡镇街道人大主席团工作经费、2023年人大代表活动经费、会议费没有纳入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额44.3万元，其中，流动资产6.57万元，固定资产37.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.56万元，其中固定资产减少8.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，本部门政府采购支出总额为36.27万元，其中：政府采购货物支出36.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800110101111

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室