监督索引号53012800336101301000

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县皎平渡镇卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复、急诊急救等综合服务，并受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院出院患者1452 人，门诊就诊35665人次，医院业务量较快的增长，年住院人次比上年增加510人，同期增长54.14%。医疗收入：388.06万元。

2023年皎平渡镇共有产妇 161人，活产 163人，孕产妇系统管理 149人，系统管理率达 91.41  %，婴儿死亡2人，7岁以下儿童1343 人，进行健康体检 1300人。

2023年皎平渡镇卫生院规范管理高血压1073人，糖尿病219人，重精114人，肺结核8人。老年人建档1860人，进行老年人体检1493人次。传染病上报：水痘4例，疑似肺结核14例，乙肝23例，新冠4例，麻疹两例，流行性腮腺炎1例。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办、公卫科、临床科（内科、外科、妇产科、儿科）、护理科、医技科（检验、B超、放射科）、财务后勤科（药房、财务、收费室）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院作为二级预算单位，纳入禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年度收入合计887.37万元。其中：财政拨款收入435.56万元，占总收入的49.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入416.61万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.20万元，占总收入的3.97%。与上年相比，收入合计增加52.36万元，增长6.27%。其中：财政拨款收入减少62.08万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加79.24万元，增长23.49%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长%；其他收入增加35.20万元。主要原因是：医疗水平有所提高，医生积极性增强，收住院病人增多，事业收入增加，导致年收入与上年相比增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年度支出合计884.84万元。其中：基本支出751.97万元，占总支出的84.98%；项目支出132.87万元，占总支出的15.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加49.83万元，增长5.97%。其中：基本支出减少83.04万元，下降9.94%；项目支出增加132.87万元；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院单位机构正常运转的日常支出751.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.63万元，占基本支出的50.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371.34万元，占基本支出的49.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。132.87万元支出情况：实际为基本支出中国家基本公共卫生服务项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出435.56万元,占本年支出合计的49.22%。与上年相比减少62.08万元，下降12.47%,主要原因是财政资金提交财政未及时兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出34.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于支付职工单位缴纳的部分社保费。

9. 卫生健康（类）支出372.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于支付乡村医生补助，公卫科运转相关费用。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出28.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于支付职工单位缴纳的部分住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出年初预算为0.00万元，决算为1.47万元，完成年初预算的/%。(因乡镇卫生院三公经费年初未纳入预算，项目资金列支决算为1.47万元，为公务用车运行费，老年人体检下村支付救护车燃油费，实际从公卫资金支付)。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费：支出年初预算为0万元，决算为1.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的/%(1.47万元为公务用车运行费，实际从公卫资金支付)。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.47万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动（其中1.47万元为公务用车运行费，实际从公卫资金支付）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.47万元（为公务用车运行费，实际从公卫资金支付），增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加1.47万元，为老年人体检下村支付救护车燃油费，从公卫资金支付，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（公务用车）救护车下村及出诊支付燃油费及维修、维护费，实际为公卫项目资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展。

2. 购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况是:转运病人到上级医院及下村开展基本公共卫生服务项目；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇卫生院资产总额977.95万元，其中，流动资产361.60万元，固定资产607.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.03万元，其中固定资产减少69.54万元，流动资产增加24.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、 政府采购：政府采购(GovernmentProcurement) 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53012800336101301111

2023部门决算公开报表(2)