中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算
监督索引号53012800257101000
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央和省、市关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的意见、方案并组织实施。推进政府职能转变和相关重点领域体制改革工作；统一管理全县机关事业单位的机构编制工作，推进机构编制法定化、规范化建设；负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作法律法规和《中国共产党机构编制工作条例》、管理体制、机构改革情况以及“三定”规定执行情况的评估和监督检查工作；负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理绩效评估工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
深入开展“争当排头兵”。全年开展2场大调研活动，形成调研报告6篇报市县相关部门。全年报送信息60篇，多篇信息在云南网、市委编办信息专刊上获得采用。强化机构编制刚性约束机制。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》，对政府工作部门开展“三定”规定执行情况开展实地监督检查。统筹抓好事业单位登记管理和赋码工作。完善事业单位法人登记管理，完成相关单位的赋码发证。完成事业单位法人变更注销申领工作。按比例完成事业单位年度报告公示信息“双随机、一公开”实地核查工作。高质量完成各项工作。有效巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。持续提高自身业务素质和服务能力水平。成功创建县级“模范机关创建示范单位”。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机构编制科、登记管理科、政策法规科和监督检查科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室。
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计212.81万元。其中：财政拨款收入212.79万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加5.28万元，增长2.54%。其中：财政拨款收入增加5.28万元，增长2.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降33.33%。
主要原因是：一是个人手续费返还0.01万元；二是人员工资、绩效、奖金收入减少4.43万元；三是医疗收入减少0.15万元；四是机关事业单位基本养老保险和职业年金收入增加4.84万元；五是死亡抚恤收入增加1.42万元；六是住房公积金收入增加3.59万元，以上金额合计导致财政拨款收入增加5.28万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计212.79万元。其中：基本支出205.39万元，占总支出的96.52%；项目支出7.40万元，占总支出的3.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.26万元，增长2.53%。其中：基本支出增加2.83万元，增长1.40%；项目支出增加2.42万元，增长48.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
主要原因是：一是与去年相比，本年人员工资、绩效、奖金支出减少4.43万元；二是医疗支出减少0.15万元；三是机关事业单位基本养老保险和职业年金支出增加4.84万元；四是死亡抚恤支出增加1.42万元；五是住房公积金支出增加3.59万元；六是个人手续费返还0.01万元，以上金额合计导致本年支出合计增加5.26万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.90万元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出11.49万元，占基本支出的5.59％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及工作开展情况。
主要用于巩固提升党政机构改革成果，规范机构编制管理；事业单位登记管理和监督检查工作，以及与单位主要业务有关的办公费、水电费、网络服务费等经费支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出212.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.28万元，增长2.54%,
主要原因是：一是个人手续费返还0.01万元；二是人员工资、绩效、奖金收入减少4.43万元；三是医疗收入减少0.15万元，机关事业单位基本养老保险和职业年金收入增加4.84万元；四是死亡抚恤收入增加1.42万元；五是住房公积金收入增加3.59万元，以上金额合计导致财政拨款收入增加5.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出158.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。
主要用于：一是行政人员支出工资、公务员基础绩效奖、行政年终一次性奖金等支出139.31万元，占比88.06%；二是公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出11.50万元，占比7.27%；三是县委编办专项业务经费、委托县属国投公司代理记账经费支出7.40万元，占比4.67%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。
主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元，占比79.23%；二是机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元，占笔14.86%。三是死亡抚恤支出1.42万元，占比5.91%。
9. 卫生健康（类）支出14.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。
主要用于：一是行政单位医疗支出8.25万元，占比58.76%；二是公务员医疗补助支出5.14万元，占比36.61%；三是工伤保险、医疗保险缴费支出0.65万元，占比4.63%。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。
主要用于：住房公积金支出16.53万元，占比100.00%
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出11.50万元，比上年减少0.45万元，下降3.77%。
主要原因是本年度部门预算安排的财政拨款收入减少，故本年度支出下降。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要主要用于巩固提升党政机构改革成果，规范机构编制管理；事业单位登记管理和监督检查工作，以及与单位主要业务有关的办公费、水电费、网络服务费等经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额17.18万元，其中，流动资产9.55万元，固定资产7.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.33万元，其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度无重要事项说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53012800257101111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算
