中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局工作要求，中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）对本单位2023年整体支出绩效开展了自评。现将有关情况报告如下：

一、 部门概况：

（一）部门机构设置、编制

县委编办为正科级，列入县委工作机关，归口县委组织部管理。县委编委设内设机构4个，行政编制10名。

（二）部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。承担县编委（县机改领导小组）的日常工作。承办上级机关交办的其它事项。

（三）年度重点工作完成情况

深入开展“争当排头兵”。全年开展2场大调研活动，形成调研报告6篇并报市县相关部门。全年报送信息60篇，多篇信息在云南网、市委编办信息专刊上获得采用。强化机构编制刚性约束机制。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》，对政府工作部门开展“三定”规定执行情况开展实地监督检查。统筹抓好事业单位登记管理和赋码工作。完善事业单位法人登记管理，完成相关单位的赋码发证。完成事业单位法人变更注销申领工作。按比例完成事业单位年度报告公示信息“双随机、一公开”实地核查工作。高质量完成各项工作。有效巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。持续提高自身业务素质和服务能力水平。成功创建县级“模范机关创建示范单位”。

（四）部门预算收支及执行情况

2023年度上年结余0万元，本年收入212.81万元，其中财政拨款收入212.79万元，本年度整体支出212.79万元，其中：基本支出205.39万元（含工资福利支出192.48万元，商品和服务支出11.37万元，对个人和家庭的补助1.42万元，资本性支出0.12万元）；项目支出7.40万元。年末结转和结余0.02万元。 

二、 绩效目标、评价结论及绩效分析

（一）部门总目标

1. 贯彻执行党中央、国务院和省、市委、市政府关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，办理事业单位设立、变更、注销登记。

2. 严格执行县委编委会会议制度。 

3. 提升单位登记服务水平。

（二）评价结论

1. 评价结果

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：全年执行情况为10分，产出指标为30分，效益指标为19分，满意度为10分。总分99分，评价结果等次为“优”。

2. 评价结论

一是预算执行到位。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

（三）绩效分析

2023年，县委编办深入贯彻落实上级部门的决策部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进各项工作，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的机构编制服务保障。

二、 经验、问题和建议

（一）经验

1. 统一思想和行动，及时召开会议。

县委编办党支部及时召开支部会议，宣传学习市、县两级人民政府有关部门预算支出绩效评价的工作部署，将办班子成员以及全体党员干部思想和行动统一到确保部门预算支出绩效评价工作实效上来，为具体研究落实部门预算支出绩效评价工作奠定了基础。

2. 健全机构，加强组织领导。

为了顺利开展绩效评价工作，成立县委编办预算管理绩效评价工作领导小组，由编办主任任组长，分管的副主任任副组长，各科室负责人为成员，下设办公室在综合科，责任绩效评价具体工作。

3. 注重绩效评价具体化，与业务工作相融合。

一是狠抓依法行政，增强干部职工一切工作都要围绕中心，服务大局，服务全县经济社会发展的理念，切实转变工作作风；二是抓好政务公开。按要求做好预、决算公开以及预算支出绩效评价公开工作；三是加强分析研究，及时召开绩效评价评估分析总结工作会，全面收集能够反映各项指标任务落实情况及成效的支撑材料，充分解剖分析，确保预算支出绩效评价工作真正起到充分调动干部职工工作积极性和主观能动性的目标。

（二）存在的问题

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，以适应政府会计改革的现实需要。

（三）改进措施及建议

1. 进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平，特别是职工基本医疗保障、住房公积金基数调整与部门预算不同步造成的资金缺口。

2. 按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室

2024年2月18日

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开绩效自评表