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禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 主要职能。

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会是县委领导下的各类文学艺术家共同组成的人民团体。其主要工作职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行党和政府关于文艺工作的路线、方针、政策和法律法规。

（2）负责制定本县文学艺术发展规划并组织实施，负责制定并履行文联章程。

（3）负责对各团体（协会）会员开展联络、协调、服务工作。

（4）通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体（协会）会员进行业务指导。

（5）加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我县文化艺术事业。

（6）培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

（7）反映团体（协会）会员和文艺人员的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

（8）在县委、县政府和上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

（9）挖掘整理民族民间文化遗产，总结文艺创作经验，开展民间文化交流活动，扩大友好往来，促进禄劝文化对外传播，努力对社会文明的进步作出贡献。

（10）完成上级交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的有力指导下，县文联团结带领全县文艺工作者深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“二为”方向、“双百”方针，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能，围绕中心服务大局，坚持以人民为中心，积极开拓进取，出精品育人才，文学艺术各领域呈现出蓬勃发展的新局面。

（1）全面完善内部管理规章制度，规范办事程序，优化运转流程，提高文联工作的规范化、制度化和科学化水平，增强综合协调服务能力。

（2）围绕县委、县政府的工作思路及重点，认真组织开展文艺创作，做好文艺发展规划，为县委决策提供真实的材料。

（3）围绕县委中心工作，高质量、高效率地完成县委领导交办任务。

（4）积极配合省、市开展调研工作，配合市文联开展禄劝县文艺工作调研及各项文艺主题活动。

（5）做好理论研究与宣传工作，向国家级、省级、市级刊物推荐稿件。

（6）认真贯彻落实市委、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好市、县全面深化改革领导小组交办的各项任务。

（7）认真贯彻落实市委、县委全面深化改革领导小组相关文件精神，做好全面深化改革领导小组交办的各项任务。

（8）切实做好县委全会、县委常委会及其他会议精神的分解立项工作，督办率达100%。

（9）认真做好保密工作确保秘密安全，确保不出现失泄密事件。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会

纳入禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度收入合计70.86万元。其中：财政拨款收入63.12万元，占总收入的89.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.74万元，占总收入的10.92%。与上年相比，收入合计减少28.38万元，下降28.60%。其中：财政拨款收入减少21.62万元，下降25.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.76万元，下降46.62%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少21.62万元，其中减少：一般公共服务支出16.69万元，社会保障和就业支出1.70万元，卫生健康支出1.74万元，住房公积金1.49万元；二是其他收入减少6.76万元，其中增加：23年圆梦工程农村未成年人文艺志愿者经费1.00万元；民族团结进步示范县创建文艺作品征集展展费2.60万元；圆梦工程农村未成年人文艺志愿服务专项经费4.00万元；工会经费0.14万元；减少：文化遗产宣传维护经费1.50万元，乌东德水电站文艺宣传经费5.00万元，书画摄影展补助经费2.00万元，文联管辖6个协会工作经费4.00万元，宣传业务费2.00万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度支出合计77.37万元。其中：基本支出50.68万元，占总支出的65.50%；项目支出26.69万元，占总支出的34.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.56万元，下降15.84%。其中：基本支出减少17.27万元，下降25.42%；项目支出增加2.71万元，增长11.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员经费减少15.28万元，其中增加：奖金1.86万元；减少：基本工资6.34万元，津贴补贴2.44万元，绩效工资2.95万元，社保公积金5.41万元等；二是公用经费较上年减少1.99万元，其中增加：维修费0.87万元；减少：办公费1.10万元，印刷费0.50万元，邮电费0.11万元，差旅费0.22万元，工会经费0.73万元，其他交通费用0.15万元，福利费0.05万元；三是项目支出增加2.71万元，其中增加：代理记账服务费2.40万元，全国民族团结进步示范县创建文艺作品征集展展费0.27万元，圆梦工程农村未成年人文艺志愿服务专项经费5.00万元，县文联搬迁经费1.51万元，水务局乌东德水电站文艺室宣传费1.18万元，轿子山文艺编撰费2.43万元；减少：宣传业务经费5.24万元，一般公用经费等4.84万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.64万元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.04万元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。行政运行支出增加25.69万元，主要用于：代理记账服务费2.4万元、全国民族团结进步示范县创建文艺作品征集展览费支出0.27万元、圆梦工程农村未成年人文艺志愿服务专项经费4.00万元、县文联宣传业务经费1.19万元、工会经费支出0.64万元、县文联搬迁经费1.51万元、书画摄影展补助经费0.20万元、水务局乌东德水电站文艺室宣传费1.18万元、轿子山文艺编撰费14.30万元；其他群众团体事务支出增加1.00万元，主要用于：圆梦工程农村未成年人文艺志愿服务专项经费支出1.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出67.92万元,占本年支出合计的87.79%。与上年相比减少11.68万元，下降14.67%,主要原因：一是一般公共服务支出减少6.75万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.00万元；三是死亡抚恤支出增加0.40万元；四是其他社会保障和就业支出减少0.10万元；五是事业单位医疗支出减少1.41万元；六是公务员医疗补助支出减少0.51万元；七是其他行政事业单位医疗支出增加0.18万元；八是住房公积金支出减少1.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出55.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于：一是事业人员支出工资、绩效考核奖励（2017提高部分）、事业年终一次性奖金、事业人员绩效工资、事业人员支出津贴、行政人员支出工资、行政人员支出津贴、公务员基础绩效奖、2023年度目标管理考核奖励资金支出35.41万元，占比63.58%；二是工会经费、一般公用经费、公务交通补贴支出1.89万元，占比3.39%；三是《轿子山文艺》编纂专项经费 003轿子山文艺编撰费、县文联宣传业务经费、行政事业单位代理记账服务费等专项资金支出18.39万元，占比33.03%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于：一是社会保障缴费、养老保险缴费支出4.43万元，占比88.42%；二是遗属补助支出0.41万元，占比8.18%；三是失业保险支出0.17万元，占比3.40%。

9. 卫生健康（类）支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于：一是事业单位医疗支出2.01万元，占比58.09%；二是公务员医疗补助支出1.27万元，占比36.71%；三是其他行政事业单位医疗支出0.18万元，占比5.20%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：一是住房公积金3.76万元，占比100.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年初未进行“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会资产总额5.68万元，其中，流动资产4.00万元，固定资产1.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.71万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800256401111

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