中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作、对台工作和侨务工作的方针、政策；调查研究、反映情况、提出政策性意见和建议，检查统战政策执行情况，协调全县统一战线工作、对台工作、侨务工作的关系。
2. 负责联系工商联、台侨联、民主党派人士及无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党对爱国民主人士工作的方针、政策，落实中央和省市关于发挥民主党派人士和无党派人士代表人士参政议政和民主监督作用的工作，协调有关部门支持工商联、台侨联加强自身建设和后备队伍建设。
3. 贯彻落实党的民族、宗教政策；调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
4. 负责党外人士政治安排；会同有关部门做好党外人士的培养、考察、选拔、推荐工作，了解掌握全县党外人士安排、任用及合作共事情况，做好党外干部和新的代表人士队伍建设工作，协助有关部门做好工商联、台侨联干部管理工作。
5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作，积极为我县“三引进”（引进资金、引进技术、引进人才）服务。
6. 开展非公有制经济领域里的统战工作；联系县工商联和非公有制经济代表人士；调查研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。
7. 调查了解掌握我县党外知识分子代表人士情况，反映意见，协调关系，联系并培养党外知识分子代表人物。加强和改进对新的社会阶层人士的工作。
8. 负责指导县属企事业单位和乡（镇、街道）的统一战线工作。负责全县统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，指导民族宗教、工商联、台侨联等工作。
9. 完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 坚持政治引导，夯实共同思想基础。将贯彻落实党的二十大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的统战理论，作为当前和今后一个时期全县统一战线的重大政治任务，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以服务发展、服务稳定为己任，进一步巩固共同思想基础，聚集各方力量，打造“同心”品牌。
2. 坚持稳固平台，加强多党合作和效能建设工作。进一步坚持、完善和落实协商会、通报会、联谊交友、对口联系等制度，为党外代表人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供制度保障。积极搭建党外干部发挥才智的平台载体，通过两会参政议政、特约人员聘请，组织社会服务活动等方式，注重在实践中发现、培养、使用党外代表人士。及时更新完善新的社会阶层代表人士、党外知识分子队伍数据库，积极发现和储备后备人才，努力实现信息化动态管理。成立知联和新阶联。组织实施好全县各界代表人士座谈会和新春茶话会等重要活动。引导和支持党外代表人士围绕中心工作开展联合调研，力争形成一批高质量调研成果，推动成果转化为现实工作举措。引导广大社会各界人士正确认识改革发展中遇到的各种困难和问题，协助做好化解矛盾、理顺情绪的工作，为禄劝实现宏伟蓝图营造良好社会环境。
3. 坚持统筹兼顾，巩固提升民族团结进步示范县创建成果。牢牢把握“铸牢中华民族共同体意识”的主题，深入推进各民族交往交流交融“三项计划”，全面贯彻落实党和国家民族政策，不断巩固提升我县民族团结进步创建成果，进一步巩固和发展社会主义新型民族关系，全力打造更高水平示范引领的新典型标杆。
4. 坚持和谐主题，稳步推进新形势下的民族宗教工作。宣传贯彻《宗教事务条例》等法律法规，优化宗教工作“一网两单三系统”，健全完善民族宗教工作行政管理和教会管理两套三级网络管理体制机制。结合“和谐寺观教堂”创建工作，加强宗教团体建设，抵御境外利用宗教进行渗透。引导宗教界在各项社会公益事业方面发挥积极作用。
5. 坚持服务发展，扎实有效做好非公经济“两个健康”工作。全力开展全国“五好”县级工商联创建活动。构建“亲”“清”政商关系，推进“政商直通车”制度化、常态化。落实“企业评价政府”制度，推进“涉企工作培训交流”机制。落实非公有制经济代表人士综合评价工作。继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，不断增强诚信意识，提高管理能力。创新开展县工商联副主席、商会副会长轮值活动，动员民营企业积极投身光彩事业，助力民族团结进步示范创建和乡村振兴。
6. 坚持双向联络，积极拓展港澳台侨海外统战工作。立足禄劝实际，突出地域特色，加强对外经贸合作交流，扩大对外宣传和项目推介，进一步提升我县知名度。贯彻对台工作方针，扎实有序推动对台交流互访。争取“新华教育基金会”在禄劝民族中学实施“捡回珍珠计划”项目资助40名贫困学生。出台依法保护归侨侨眷和海外侨胞合法权益的实施意见。更新完善港澳台海外代表人士数据库。落实“双百计划”，帮扶慰问困难侨眷。
7. 坚持强基固本，不断加强统战部门自身建设。完善县委统一战线工作领导小组工作运行机制，安排部署和落实好各成员单位的工作任务，推动解决基层统战系统面临的体制性机制性问题。以提高理论素养、实践经验、工作能力为抓手，坚持理论联系实际，全面提高统战干部的学习能力、调研能力、创新能力、协调能力和执行能力。通过建立奖惩制度、目标责任考核等措施，综合统筹、集聚人才、发挥优势，加强统战信息宣传工作，进一步扩大统一战线的社会影响。研究、探索统战工作新问题，在工作谋划上有新思路，在制度建设上有新理念，在工作推进上有新载体，在队伍建设上有新举措，不断提高统战工作科学化水平。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、侨港澳台办公室、党外人士工作科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表;无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度收入合计297.53万元。其中：财政拨款收入292.37万元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.16万元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计增加70.56万元，增长31.09%。其中：财政拨款收入增加65.42万元，增长28.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5.14万元，增长25700.00%。主要原因是：一是住房公积金增加4.70万元，二是干部职工工资、津补贴发放、各类社保减少5.20万元；三是民族团结进步示范创建经费增加75.15万元；四是台侨工作经费减少4.29万元；五是2023年度绩效目标考核奖减少4.94万元；六是新阶联、禄劝知联会工作经费增加5.00万元；七是省级稿费增加0.14万元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度支出合计304.52万元。其中：基本支出197.14万元，占总支出的64.74%；项目支出107.38万元，占总支出的35.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63.57万元，增长26.38%。其中：基本支出减少8.89万元，下降4.31%；项目支出增加72.46万元，增长207.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是：一是住房公积金支出增加4.70万元，二是干部职工工资、津补贴发放、各类社保支出减少13.59万元。项目支出增加主要原因是：一是民族团结进步示范创建经费支出增加75.15万元；二是台侨工作经费、统战业务经费及困难归侨侨眷暖冬慰问经费等支出减少6.97万元；三是新阶联、禄劝知联会工作经费支出增加4.28万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出197.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.98万元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.16万元，占基本支出的8.20％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。统战事务支出增加4.28万元，主要用于禄劝新阶联、禄劝知联会工作经费;统战工作经费支出增加103.10万元，主要用于港澳台事务支出0.20万元，行政运行支出12.05万元，华侨事务支出0.71万元，事业运行支出88.14万元，其他统战事务支出2.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出300.24万元,占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加59.31万元，增长24.62%,主要原因是：一是住房公积金支出增加4.70万元，二是干部职工工资、津补贴发放、各类社保支出减少13.57万元；三是民族团结进步示范创建经费支出增加75.15万元；四是台侨工作经费、统战业务经费及困难归侨侨眷暖冬慰问经费等支出减少6.97万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出250.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于：一是民族团结进步示范创建工作经费支出1.39万元，占比0.60%；二是困难归侨侨眷暖冬慰问经费0.20万元，占比0.08%；三是行政人员支出工资、公务员基础绩效奖、行政年终一次性奖金、行政人员支出津贴、2023年公务员基础绩效奖支出121.84万元，共占比48.66%；四是公车购置及运维费、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费、县委统一战线工作领导小组工作运转经费支出14.78万元，共占比5.90%；五是县委统一战线工作领导小组工作运转经费、统战工作活动经费、主题教育活动、代理记账业务资金12.05万元共占比4.81%；六是华侨事务0.71万元，占比0.28%；七是往年固定资产项目、统战业务经费、民族团结进步示范创建经费、固定资产支出88.15万元，共占比35.20%；八是22年绩效目标考核奖支出9.30万元，占比3.71%；九是统战专项资金支出2.00万元，占比0.76%；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出17.26万元，占比96.26%；二是死亡抚恤支出0.53万元，占比2.96%；三是失业保险支出0.14万元，占比0.78%；
9. 卫生健康（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于：一是退休人员医疗保险及医疗统筹、医疗保险缴费支出9.02万元，占比55.61%；二是退休人员医疗保险及医疗统筹、医疗保险缴费支出6.96万元，占比42.91%；三是医疗保险缴费、工伤保险支出0.24万元，占比1.48%；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于：一是住房公积金支出15.69万元，占比100.00%；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.72万元，完成年初预算的120.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的120.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.60万元，决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因是2023年统一战线代表人士新春座谈会接待部分参会人员；统战领域各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及开展统战领域各项工作发生的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降34.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降45.45%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：2023年统一战线代表人士新春座谈会接待部分参会人员。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出16.16万元，比上年减少11.23万元，下降40.99%，主要原因：一是民族团结进步示范创建工作经费支出1.38万元；二是统战事务支出14.78万元。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部资产总额11.90万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产9.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.54万元，其中固定资产减少4.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012800121301111
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会统一战线工作部
