监督索引号53012800256801000

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

2. 密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。

4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7. 加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8. 承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 抢抓机遇争资引项工作显成效。始终把争资引项作为工作中的重中之重，多次与省、市工商联、兄弟县区及相关部门联系，主要领导亲自带队外出对接，向上争取资金945万，超额完成县级下达的700万元目标任务，完成率达135%。

2. 强化思想政治引领巩固思想基础。一是加强民营经济人士政治理论学习。通过个人自学、集中领学、专题讲座等方式，组织民营经纪人士认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实全国、省、市工商联工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是不断提升干部职工理论水平。组织干部职工参与“万名党员进党校”培训4期8人次；分3批共8名干部职工参加省、市工商联组织的考察培训学习。三是强化理想信念教育。组织10名非公经济人士代表赴磨憨交流考察学习；组织40名会员参加“奋进新征程、建功新时代”专题讲座；组织40名民营企业家参加“美好生活▪民法典相伴，“典”亮法治化营商环境民法”典讲座；组织38名会员赴麻栗坡—百色开展民营经济代表人士理想信念教育实践活动；先后与县青年企业家商会联合举办青年企业家论坛、企业用工风险防控等专题培训，不断坚定中国特色社会主义共同理想。

3. 强化责任担当助推高质量发展。一是积极参与招商引资。参与和组织外出招商活动8次，举办投资促进活动3场次，邀请40余名在外创业成功人士来禄进行投资考察，提供有效招商信息300余条。二是积极引导企业担当社会责任。组织开展商会副主席副会长轮值、金秋助学、扶贫济困等活动，引导民营企业参与全国民族团结进步示范创建、助力轿子山文化旅游节等活动来，募集企业捐款捐物达400万余元。三是积极发挥参政议政主渠道作用。增补2名副会长，6名执委；两个界别提出优化营商环境、产业结构发展、改善民生等方面提案26件；组织300名非公经济代表人士参与全国工商联1-4季度调研工作；联合开展“政企同心谈”“营商环境会客厅”活动4次，召开纳税人税收综合业务培训1次、银政企座谈会2次；组织88家会员企业，对省市县三级共计87家政府职能部门进行评议。

4. 提振信心助力企业健康发展。一是先后15次走访54家民营企业，收集整理企业反映的问题和困难29件，协调和推动政府职能部门解决企业难点、热点问题。二是与县司法局建立民营经济领域民商事纠纷调解工作机构；与县检察院建立沟通联系机制，更好的服务民营企业。三是与县政务局、县人民法院、县税务局、县供电局联合开展“营商会客厅”“获得电力”等营商环境座谈会。四是搭建“政企同心谈”“司法护企”“工商联+N” (工商联+金融系统+企业)经济服务平台，促进民营企业健康发展。全年共开展涉案企业合规整改审查1起；解决企业经济纠纷2起，涉及金额7000余万元；开展走访调研5次54家民营企业，“政企同心谈”“营商会客厅”等活动3次，收集整理企业反映的问题和困难29件，解决20件。五是积极贯彻落实“贷免扶补”、小微企业贷款政策，云南省中小企业融资综合信用服务平台注册305家，云南政企通平台注册153家，超额完成市工商联下达145家，完成率达106%，完成年度发展会员205家任务。

5. 夯实基础强党建、抓规范。一是以“主题党日”为载体，以“三会一课”为抓手深入开展学习教育，提高党员干部的综合素质和实践能力。二是认真开展民主生活会和组织生活会，对照批评和自我批评过程中的意见清单抓整改。三是落实党组对所属商会党建工作的全面从严治党主体责任，成立禄劝青年企业家商会党支部。四是围绕“两个健康”工作目标，着力夯实组织基础、创建工作平台、提升服务水平，在实践中创新，在服务民营企业发展中实现自身的科学发展，2023年县工商联荣获“第十三届云南省工商业联合会（总商会）第一批“五好”县级工商联”荣誉称号；禄劝青年企业家商会被昆明市工商联认定为“昆明市四好商会”；云南天之昱房地产开发有限公司、云南百草堂药业有限公司等6家企业先后2年被全国工商联认定为“调查研究点先进企业”。

6. 推进党风廉政建设和意识形态工作落实。一是将党风廉政建设和反腐败斗争有机结合起来，常态化组织干部职工深入学习典型案例和党风廉政有关会议精神，筑牢干部职工思想防线，提高拒腐防变的能力。二是全面贯彻落实意识形态工作责任制，健全工商联意识形态工作联席会议制度，每季度分析研判意识形态领域的新情况、新动向，推动意识形态工作向纵深推进，报送政务信息8条，党支部信息6条。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县工商业联合会

纳入禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年度收入合计273.54万元。其中：财政拨款收入193.24万元，占总收入的70.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.30万元，占总收入的29.36%。与上年相比，收入合计增加55.67万元，增长25.55%。其中：财政拨款收入减少19.31万元，下降9.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长00.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加74.98万元，增长1409.40%。主要原因是：一是住房公积金收入较去年增加1.77万元；二是创业担保贷款贴息及奖补收入较去年减少4.27万元，三是职工工资、津贴补贴、社保发放等较去年减少16.81万元；四是工商联事务经费收入较去年增加74.98万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年度支出合计266.84万元。其中：基本支出168.08万元，占总支出的62.99%；项目支出98.76万元，占总支出的37.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加51.14万元，增长23.71%。其中：基本支出减少23.78万元，下降12.39%；项目支出增加74.93万元，增长314.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出：一是住房公积金较去年增加1.77万元：二是职工工资、津贴补贴、社保发放等较去年减少25.55万元。项目支出：一是创业担保贷款贴息及奖补支出较去年减少4.30万元；二是就业补助支出较去年增加4.75万元；三是民主党派及工商联事务较去年增加74.48万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为168.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.19万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.89万元，占基本支出的5.29％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于：一是创业担保贷款贴息及奖补等8.14万元；二是就业补助支出8.18万元；三是民主党派及工商联事务82.44万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出193.84万元,占本年支出合计的72.64%。与上年相比减少18.13万元，下降8.55%,主要原因是一是住房公积金收入较去年增加1.77万元；二是创业担保贷款贴息及奖补收入较去年减少4.3万元，三是职工工资、津贴补贴、社保发放等较去年减少15.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出135.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.09%。主要用于：一是职工工资、津贴补贴等126.41万元，占比93.05%；二是工商联业务经费等9.44万元，占比6.95%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出22.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于：一是退休人员安家补助资金0.06万元，占比0.27%；二是养老保险缴费14.19万元，占比63.29%；三是2021年度省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费5.06万元，占比22.57%；四是2022年度省级就业创业及农村劳动力转移专项资金3.12万元，占比13.92%。

9. 卫生健康（类）支出13.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工医疗保险缴费等7.74万元，占比57.42%；二是公务员医疗补助5.14万元，占比38.13%，三是工伤保险等缴费0.60万元，占比4.45%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出8.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于：一是创业担保贷款贴息及奖补6.28万元，占比77.15%；二是2019年省级财政普惠金融发展专项资金1.86万元，占比22.85%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年初未进行“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出8.89万元，比上年减少6.63万元，下降42.72%，主要原因：一是办公费较去年减少，二是其他交通运输费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费、交通补贴发放、工会经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会资产总额15.23万元，其中，流动资产9.92万元，固定资产5.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.68万元，其中固定资产减少1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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