禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算
监督索引号53012800462501000
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
按照机构改革“三定”方案。禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室归口县农业农村局下属的事业单位。主要职责：
1. 贯彻落实烤烟生产高质量发展战略方针、政策，研究全县烤烟生产的发展规划及措施；
2. 加强烤烟生产科技措施的运用推广，实施科技兴烟战略，促进烟叶生产高质量发展，实现提质增效和创建禄劝品牌特色优质烟叶；
3. 会同有关部门研究拟订全县烤烟生产扶持政策；
4. 全县烟叶生产检查、监督、管理、协调、指导、服务工作，解决烤烟生产中出现的问题；确保党委、政府各项政策措施的落实；
协同有关部门打击涉烟违法犯罪，做好烤烟收购质量监督检查及烟草专卖管理工作；
5. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 超额完成年度目标任务。2023年市级下达全县烤烟种植、收购任务指导性计划种植面积8.425万亩，指令性计划收购量23.7万担，其中：国内计划22.278万担，出口备货1.422万担。自2023年8月28日开磅以来，全县25条收购线历时58天，累计收购烟叶23.751万担，同比增加0.22%，收购均价35.64元/公斤，同比增加2.17元/公斤，上等烟比例72.90%，同比增加8.96%，实现烟叶产值4.23亿元，同比增加3480万元，缴纳烟叶税9311万元，同比增加765.7万元，8329户烟农户均收入5.08万元，同比增加0.43万元，烟叶收购等级质量平稳、尺度平衡、纯度较高，工商交接满意度高，切实实现了“烟农、政府、企业”三满意，烟叶税首次突破9000万元大关。
2. 坚决打赢抗旱保苗攻坚战。 2023年4月18日，全县烤烟抗旱移栽暨农机农艺融合现场会在撒营盘镇召开，全面启动烤烟抗旱移栽工作，至 5月10日，全县8.425万亩烤烟移栽工作全部完成，移栽工作完成后，气象干旱持续发展，且抗旱保苗工作形势严峻，面对烤烟生产遭遇的极端干旱天气，县烟办牵头制定了《2023年烤烟抗旱移栽工作应急预案》，对烤烟抗旱保苗工作进行了全面安排部署，确保组织领导到位、措施落实到位、资金保障到位；会同县烟草分公司成立联合工作组，加强旱情调度研判，分片挂包指导各种烟乡（镇、街道）烤烟抗旱保苗工作，各种烟乡（镇、街道）人民政府、各烟站、各烤烟种植专业合作社密切配合，各村充分发动烟农开展生产自救，构建县、乡、村、组、烟农多级联动的抗旱保苗工作格局；及时下达的183万元抗旱保苗资金，并督促指导各乡（镇、街道）加强资金管理，确保资金专款专用，充分发挥资金效益。
3. 扎实推进中耕及中后期管理。坚持边种边管、边烤边收，督促、组织、指导和帮助烟农抓好烤烟生产管理，确保烤烟中后期管理各项措施落到实处，避免“前紧、中松、后不管”的现象。按照“上质量、提单产”的要求，认真抓好各环节标准化生产技术培训，加强政策宣传和业务指导，确保提质增效。
4. 烘烤质量显著提升。抓实上部叶成熟采收及采烤一体化技术。合理延长采收间隔时间，提高田间成熟度，着力提升上部烟叶烘烤质量，本着“应采尽采、应烤尽烤”的原则，以应对极端天气和各片区烘烤短板整改为重点，针对灾后烟田，第一时间抢救可以烘烤的烟叶，及时分类编烟、入炉、烘烤，最大限度降低损失；强化专业化烘烤服务，规范商品化烘烤、采烤一体化工作标准，严格考核管理，本着“应采尽采、应烤尽烤”的原则，以应对极端天气和各片区烘烤短板整改为重点，针对灾后烟田，第一时间抢救可以烘烤的烟叶，及时分类编烟、入炉、烘烤，最大限度降低损失。
5. 全力维护烟叶收购秩序稳定。烤烟收购工作自8月22日收购开磅以来，县烟办、各种烟乡（镇）、县烟草公司按照县委、县政府的统一部署，认真贯彻落实省、市烟叶收购工作电视电话会议精神，坚持以人民为中心，以“五个加强”稳步推进烟叶收购，一是加强组织领导，二是加强专业化分级管理。三是加强烟叶等级尺度把控。四是加强收购规范管理。五是加强烟叶收购秩序维护。
6、 烟叶生产骨干地位不断巩固。2023年新增生物质新能源烤房457座，全县新能源烤房累计达到5795座，新能源烤房占比达到84.11%，皎西烟站迁建项目启动实施。撒营盘3873亩高标准烟田开工建设，烟叶生产基础设施不断完善。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、生产管理科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室
纳入禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度收入合计641.23万元。其中：财政拨款收入641.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1122.92万元，下降63.65%。其中：财政拨款收入减少1122.95万元，下降63.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，下降0.00%；经营收入增加0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，下降0.00%；其他收入增加0.02万元，增长/%。主要原因是：1.2023年度机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款减少0.15万元、失业保险增加0.2万元、医疗保险减少0.49万元、住房公积金增加1.4万元;2.2023年度烤烟生产专项扶持资金财政拨款收入减少1123.87万元，2023年烤烟抗旱保苗补助资金30万元、烤烟特殊品种种植补助资金109.7万元、2023年烤烟抗旱保苗补助资金83万元、213号云产卷烟原料保障扶持资金279.54万元、烤烟产业发展考核费扶持费160万元、2023年维护收购秩序经费97.05万元、2023年人工防雹工作经费20万元、烤烟特殊品种补助资金102.66万等;3.其他收入增加2023年度收个人所得税手续费返还0.02万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度支出合计786.85万元。其中：基本支出209.61万元，占总支出的26.64%；项目支出577.24万元，占总支出的73.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1204.30万元，下降60.48%。其中：基本支出增加49.06万元，增长30.56%；项目支出减少1253.37万元，下降68.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.烤烟生产专项扶持资金拨款支出减少1253.37万元：2023年烤烟抗旱保苗补助资金30万元、烤烟特殊品种种植补助资金109.7万元、2023年烤烟抗旱保苗补助资金83万元、213号云产卷烟原料保障扶持资金753.62万元，、烤烟产业发展考核费扶持费160万元、2023年维护收购秩序经费97.05万元、2023年人工防雹工作经费20万元;2.基本支出增加使用上年结余资金支付全县2023年维护烟叶收购秩序工作经费26.5万元、.李辉皎平渡卡点房屋租金1万元、施国荣卡点餐具等公杂费0.25万元、代理记账费2.4万元等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.98万元，占基本支出的85.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.63万元，占基本支出的14.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年烤烟抗旱保苗补助资金30万元;2.烤烟特殊品种种植补助资金109.7万元；3.2023年烤烟抗旱保苗补助资金83万元;4.213号云产卷烟原料保障扶持资金279.54万元；5.烤烟产业发展考核费扶持费160万元;6.2023年维护收购秩序经费97.05万元；7.2023年人工防雹工作经费20万元;8.烤烟特殊品种补助资金102.66万。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出641.21万元,占本年支出合计的81.49%。与上年相比减少1122.95万元，下降63.65%,主要原因是：2023年度烤烟生产专项扶持资金财政拨款收入减少1123.87万元，2023年烤烟抗旱保苗补助资金30万元、烤烟特殊品种种植补助资金109.7万元、2023年烤烟抗旱保苗补助资金83万元、213号云产卷烟原料保障扶持资金279.54万元、烤烟产业发展考核费扶持费160万元、2023年维护收购秩序经费97.05万元、2023年人工防雹工作经费20万元、烤烟特殊品种补助资金102.66万等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，其他社会保障和就业支出0.33万元。
9. 卫生健康（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出7.46万元，公务员医疗补助缴费6.03万元。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出601.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于行政运行99.29万元，其中：工资福利支出91.29万元，商品和服务支出8万元，对个人和家庭的补助（暨烤烟种植农户和烤烟种植专业合作社农业生产补贴）-其他农业农村支出-个人农业生产补贴支出502.24万元。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于2023年职工住房公积金缴纳支出11.95万元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2023年机关运行经费支出8.00万元，比上年减少1.16万元，下降12.66%，主要原因分析：2023年度办公费减少0.44万元，印刷费减少0.26万元，差旅费减少0.06万元，邮电费减少0.33万元，培训费减少0.02万元，代理记账费增加2.4万元，其他交通费用减少2.82万元。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室资产总额97.97万元，其中，流动资产95.93万元，固定资产2.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192.92万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政预算拨款收入：是指财政部门按照年初预算核拨给单位的财政预算资金。
其他收入：是上级部门下拨给禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室指定用于2023年烟叶收购秩序维护工作专项经费。
烤烟特殊品种烟叶生产补助：是指为满足云南卷烟生产配方对于特需烤烟品种烟叶需求而种植生产交售特需品种烟叶的农户给予的专项补助、对县、乡（镇、街道办）、村组织动员农户发展特需品种烟叶生产给予的专项工作经费，烤烟生产新型生物质能源智能化烘烤等科技推广示范工作对于烤烟生产专业合作社以及烤烟种植农户给予的补助。
监督索引号53012800462501111
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