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禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等；

2. 负责制定园区开发计划；

3. 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设；

4. 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作；

5. 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作；

6. 负责园区投融资及入驻企业的服务工作；

7. 完成县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 扎实开展招商引资工作。

安排专人负责招商引资工作，积极参加招商引资相关业务培训工作，建立健全招商引资考核及固定资产投入材料收集制度和网络申报制度，及时掌握全县招商引资考核工作动向，继续抓好园区招商引资申报工作。通过多渠道协调对接，引进临沧耀阳生物科技有限公司流转土地255亩，实施中草药种苗繁育基地建设项目，并签订了相关协议；引进春萌农业科技开发有限公司流转土地30亩，实施优质种子繁育基地建设，并签订了相关协议，两个项目均已落地建设并顺利推进。

2. 全力推进项目建设,确保项目稳步发展，产生效益。

为进一步做好农业园区项目监管、服务，切实保障在建和续建项目顺利推进，特色农业产业发展办公室将农业园区内所有项目实行干部职工挂钩联系，责任到人，抓实抓好项目建设、生产各个环节的监管，努力提升服务质量，确保各个项目健康稳步发展，项目效益不断提升，园区项目总体推进顺利。

3. 群策群力抓好万寿菊产业化开发项目，助推产业发展。

按照县政府《2023年万寿菊推广种植实施方案》要求，为扎实抓好万寿菊产业化开发项目，不断培育优势农业产业，县特色产业办将干部职工分别挂联到各个万寿菊推广种植乡镇（街道），协同立达尔公司深入生产一线，做好宣传动员、技术培训、面积落实等各项具体工作，确保万寿菊产业发展各项工作落到实处。全年完成万寿菊育苗587.23亩，完成栽种51931.5亩，其中：实施抗旱补苗9052亩。严格按照《万寿菊育苗补助方案》要求，安排各万寿菊种植乡镇（街道）挂钩联系人员，协同立达尔公司深入各乡镇（街道）复查核实万寿菊种植面积后，足额兑付了500万元万寿菊育苗补助资金，确保产业资金使用合理，监管到位，发挥效益。完成万寿菊鲜花收购17700吨，鲜花销售收入达2124万元。万寿菊种植涉及农户10394户，其中：低收入户3223户。

4. 适时做好项目入库工作，力促抓项目保投资。

为确保在建项目能统尽统，抓好项目保投资。特色产业发展办公室明确专人负责抓好项目入库各项工作，扎实推进固定资产投资。截至目前，已完成万寿菊产业发展项目固投768万元，君子兰种植园基地建设项目完成固定资产投资2500万元。

5. 积极参与乡村振兴工作。

为积极响应省、市、县各级关于推进乡村振兴工作各项要求，特色农业产业发展办公室按县委、县人民政府有关要求，根据县农业农村局安排，在单位人员本来就少的情况下，派出两名同志驻村参与开展乡村振兴工作。两位同志服从安排，尽心尽力为所驻村出谋划策，共促发展，开展的各项驻村工作得到了当地群众的较好评价，为精准开展乡村振兴工作作出了积极努力。

6. 严抓安全生产工作，确保安全生产零事故。

认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”责任制；严格落实节假日、汛期等重点时段安全生产工作，对园区重点企业实行重点监控。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻各级各部门有关安全生产工作的会议及文件精神，明确专人负责安全生产工作，在抓实抓好县农业农村局关于安全生产相关工作安排的同时，适时牵头开展安全生产大检查及相关整治活动，建立健全安全岗位责任制，落实安全生产工作责任制，强化监督检查，确保无安全事故发生。

7. 千方百计开展土地租金拖欠催缴工作，力保园区项目健康稳步发展。

针对园区部分企业经营不当，企业亏损或者破产，拖欠农户土地租金问题突出，项目推进难度大，群众合法权益难以保障的实际情况。特色产业办领导高度重视，在深入实地调查了解后，及时将情况报告县农业农村局领导的同时，安排各挂钩联系企业的同志，深入企业调查了解企业项目运行情况，尽力帮助企业解决存在的困难和问题，并对拖欠土地租金的企业采取上门催缴、发催缴通知、转租无法正常运行企业用地等多种形式，努力追缴尚欠农户土地租金，力求尽快解决土地流转金拖欠问题，确保农业园区项目的健康稳步发展。经多方努力，现已引进临沧耀阳生物药业科技有限公司和春萌农业科技开发有限公司两家企业，分别流转原园区倒闭企业撂荒土地255亩和30亩，实施林下中药材苗圃建设项目和优质种子繁育基地建设项目，并及时支付了土地流转金。同时，解决了2宗园区遗留荒芜土地问题，目前已签订了1宗土地流转合同，并支付了土地租金，剩余1宗尚在商谈中。

8. 抓好信访维稳工作，有效化解矛盾风险。

针对园区企业拖欠土地租金现象突出，园区周边不安定、稳定隐患突出的实际，特色产业办明确专人负责信访维稳工作，在加紧土地租金追缴的同时，切实做好群众思想工作，尽力将矛盾风险化解在萌芽状态。全年共现场化解各类矛盾纠纷14起，答复土地租金拖欠问题“12345”上访件4件，上访人均对答复表示满意。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室

纳入禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度收入合计384.89万元。其中：财政拨款收入340.42万元，占总收入的88.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.47万元，占总收入的11.55%。与上年相比，收入合计减少399.20万元，下降50.91%。其中：财政拨款收入增加83.55万元，增长32.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少482.75万元，下降91.57%。主要原因是农业园区引导建设项目工程款增加149.00万元，万寿菊育苗补助资金减少500.00万元，园区基础设施建设500KVA变压器安装工程款减少48.00万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度支出合计400.78万元。其中：基本支出203.92万元，占总支出的50.88%；项目支出196.86万元，占总支出的49.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少671.98万元，下降62.64%。其中：基本支出减少14.96万元，下降6.83%；项目支出减少657.03万元，下降76.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年农业园区引导建设项目工程款减少145万元，万寿菊育苗经费减少500万元，人员工资福利支出减少4.57万元，养老保险减少3.25万元，医疗保险减少1.87万元，住房公积金减少1.22万元，禄劝现代农业示范园经费减少4.04万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.38万元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.54万元，占基本支出的6.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.86万元。其中：基本建设类项目支出153.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本建设类项目主要为现代农业产业园区基础设施建设项目资金153万元；其他农林水农业生产发展与农业农村资金43.86万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出364.42万元,占本年支出合计的90.93%。与上年相比减少181.76万元，下降33.28%,主要原因是社会保障和就业支出减少0.38万元，卫生健康支出减少4.04万元，农林水支出减少177.47万元，住房保障支出增加0.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 19.02万元，失业保险缴费支出2.62万元；

9. 卫生健康（类）支出16.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于事业单位医疗缴费支出9.79万元，公务员医疗补助缴费支出6.18万元，其他事业单位医疗缴费支出0.73万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出309.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于禄劝农业园区产业引导及配套基础设施建设工程款153.00万元，耕地流出整改与管道建设费用10.07万元，事业人员事业运行经费146.25万元；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于住房公积金缴费支出16.77万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年支出的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少17.58万元，下降100.00%，主要原因是禄劝现代农业示范园经费经费减少17.58万元。部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室资产总额756.73万元，其中，流动资产253.50万元，固定资产503.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236.51万元，其中固定资产增加501.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800462601111

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度部门决算