禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门主要职责

1. 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、产业发展规划等；

2. 负责制定园区开发计划；

3. 负责组织和统筹实施园区道路、排灌主沟渠、供电主线路等基础设施及其他基础设施建设；

4. 负责制定园区土地征收、利用和流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作；

5. 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理工作；

6. 负责园区投融资及入驻企业的服务工作；

7. 完成县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）重点工作概述

1. 扎实开展招商引资工作。

2. 全力推进项目建设,确保项目稳步发展，产生效益。

3. 群策群力抓好万寿菊产业化开发项目，助推产业发展。

4. 适时做好项目入库工作，力促抓项目保投资。

5. 积极参与乡村振兴工作。

6. 严抓安全生产工作，确保安全生产零事故。

7. 千方百计开展土地租金拖欠催缴工作，力保园区项目健康稳步发展。

8. 抓好信访维稳工作，有效化解矛盾风险。

（三）预算收支总额、预算执行情况

1. 收入支出预算安排情况。

（1）预算单位收入情况

2023年部门财务总收入214.77万元，其中：一般公共预算214.77万元；政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（2）预算单位支出情况

2023年部门预算总支出214.77万元。财政拨款安排支出214.77万元，其中：基本支出214.77万元，项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

“2080505”机关事业单位养老保险26.08万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

“2089999” 其他社会保障和就业支出2.21万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗保险11.31万元主要用于单位职工医疗保险缴费支付；

“2101103”公务员医疗补助7.24万元主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

“2130104”事业运行费150.55万元主要用于单位职工工资、机构运转等支出；

“2210201”住房公积金17.38万元主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2. 收入支出预算执行情况。

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出364.42万元,占本年支出合计的90.93%。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

“208”社会保障和就业（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。

“210”卫生健康（类）支出16.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。

“213”农林水（类）支出309.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。

“221”住房保障（类）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2023年，按照上级的要求，本单位在禄劝彝族苗族自治县门户网站进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，2023年度在单位各项工作中节约开支从严把关。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

本部门2023年度“三公”经费支出总额为0.00万元，上年三公经费支出0.00万元，与上年相比无变动。

（2）会议费支出情况

本部门2023年会议费支出0.00万元，上年无支出，与上年相比无变动。

（3）培训费支出情况

本部门2023年培训费支出0.00万元，上年无支出，与上年相比无变动。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本部门2023年度无其他对单位影响较大的支出

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

本部门2023年度无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度收入合计384.89万元。其中：财政拨款收入340.42万元，占总收入的88.45%；其他收入44.47万元，占总收入的11.55%。

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室2023年度支出合计400.78万元。其中：基本支出203.92万元，占总支出的50.88%；项目支出196.86万元，占总支出的49.12%。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效观念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，单位成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全县财政预算绩效考评指标对我单位2023度财政预算情况开展了为期一周的自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（二）工作取得的效果

1. 结合省、市、县农业产业规划和产业发展目标，严格执行项目建设方案，切实抓好在建项目的同时，适时启动新项目建设。 

2. 预决算等重要信息公开透明。2023年在禄劝彝族苗族自治县门户网站上公开预决算信息。同时，我们还对“三公经费”的预决算收支情况也在以上网站进行了公示，做到主动接受社会公众的监督评价。

3. 规范资金使用，把好“支出关”。我单位经费开支按预算执行，做到不铺张浪费，开源节流。2023年度本单位没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好，努力做到用有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

三、 经验、问题和建议

（一）绩效评价的工作经验

推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，督促了各项财务制度的完善，提高了财政资金的使用效益。

（二）存在的问题

经过自评，我单位财政预算方面还存在着相关纪律和流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 加强政策学习、宣传，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》、《绩效管理》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算绩效管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效管理意识。  

4. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照相关规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。  　　     

5. 希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。  

6. 希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室

2023年2月20日

禄劝彝族苗族自治县特色农业产业发展办公室（绩效自评部分—部门版）