中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门主要职能职责

1. 负责全县副科以下党政干部培训轮训；

2. 负责全县干部继续教育；

3. 负责全县中共党员培训轮训；

4. 负责全县干部学历教育；

5. 指导乡镇党校开展工作；

6. 负责全县国家公务员各种培训和轮训；

7. 承办县委交办的其他工作。

（二）内设机构主要职责

1. 校务办公室：负责本单位人事、工资、档案管理；来信来访、车辆管理、日常事务处理，完成校领导交办的其他工作任务；

2. 教务科：负责学校教学业务的组织和管理、学校招生、学籍、学校科研、学校图书资料的管理；完成校领导交办的其他工作任务；

3. 行政科：负责学校财务及财产管理、负责学校食堂、招待室、校园环境管理、学校水电安全保卫管理工作、其他后勤服务管理；完成校领导交办的其他工作任务；

4. 培训科：负责干部教育培训计划的组织实施、培训班的日常教学管理、学员管理、协调相关部门对学员进行考核、登记、办证等工作、督促学员认真执行培训纪律和各项规章制度、组织学员外出考察和社会调研活动。

5. 禄劝彝族苗族自治县红色文化教育培训发展中心：（1）深入挖掘红色文化内涵，建设红色旅游研学基地、红色旅游融合发展示范区；（2）加强对红色文化文献档案史料、口述资料的调查、收集和整理；（3）紧紧依托皎平渡红军长征过禄劝为主要内容的红色资源开展教学，以传承和弘扬不怕牺牲、前仆后继、勇往直前、坚韧不拔、众志成城、团结互助、百折不挠、克服困难的红军长征精神为主题，以革命传统、党史国史、推动发展等培训内容为重点，采取现场教学、体验教学、专题教学、实践教学等方式开展教学；（4）负责指导红色文化培训学校、革命博物馆、纪念馆、陈列室等管理制度规范和业务工作。

（三）年度重点工作完成情况

1. 狠抓教学培训，办学能力有提升。年内承办培训班 77期，培训各类学员6278人次，其中主体班次17期2812人次，委培班次14期1105人次（其中外培班6期368人次）；红色文化干部教育现场教学46期2106人次，“双提升”学员255名（其中2023年招录学历素质“双提升”项目初起专、高起专2个班48人）。建立完善联席会议工作机制，制定《禄劝县委党校关于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学点工作制度（试行）》。总体教学效果评估在昆明市10家办学单位中位列第2。做好县第十八届人民代表大会第二次会议的会场、食宿服务等后勤保障工作。协办云南省领导干部专题讲座、昆明市领导干部培训日专题讲座11期1200人次。协办各单位、部门专题讲座、会务12期。

2. 打造提升精品现场教学线路，红色文化干部教育再上新台阶。在县委组织部的关心支持下，委托市委党校专家团队，按照精品现场教学线路“十有”标准打造红色+民族团结、铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴、社会治理、生态文明、饮水思源为主的5条教学精品线路，完成20个点位教学主题、微课程、教学案例的提升，设计1天到4天的教学线路方案，拓展了云龙水库、糯沟细农文旅融合项目、中屏滇北地委成立旧址纪念地、九龙红军洞烈士陵园、团街红军总部驻地旧址、云南新兴职业学院红色文化展示园纳入现场教学点。在翠华教学点增加知识问答、重走长征路教学内容；在新修缮的红军小院增加毛主席诗词赏析；红军大食堂增加学员自做“红军餐”等教学内容，在转龙平安福增加团队拓展教学活动。年内承办现场教学班46期，培训学员2106人次，承接省外班次有突破，圆满承办广州市委党校副处级干部进修班现场教学活动。

3. 积极作为，理论宣讲、科研咨政有进展。把理论功底深综合素质强的2名领导干部和4名教师纳入县级、校级宣讲团，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容开展专题宣讲，全年共送课下乡、进基层10场次，参训学员2000人次。聚焦县委“争当排头兵”大竞赛活动，制定党校高质量发展大竞赛活动方案，并以一周一督促的方式推动各项工作有实质进展。新储备教学专题5个，《打造红色教培品牌带动高质量乡村振兴路径研究》立项为市级课题，并获得良好等次结项。完成校级课题2个，还有2个课题将在明年1月完成结题。培养2 名年轻教师初次承担主体班课程教学。校内教师在各类刊物发表论文及调研报告8篇。

4. 主动担当，参与县内红色文化展馆布展和专题片文稿修改完善工作。主动参与团街红军总部驻地旧址陈列室展陈工作，与相关部门共同努力，形成展厅文稿并指导布展。承担九龙红军洞烈士陵园展馆面向社会公开征集展陈设计方案相关前期工作。参与专题片《九龙红军洞》剪辑解说文稿修改完善，召开座谈讨论会议3次，形成剪辑解说文稿第7稿报县委宣传部审定。

5. 加强自身建设，提升党校工作质量。一是强化队伍建设。招录研究生教师2名，新招聘红培带班教师4名，及时补充新鲜血液，激发干部队伍活力。年内选派25人次干部、教师外出培训学习，其中3名班子成员分别到中央党校、广州市委团校、西南联大、延安等地参加学习培训；13名教师到省委内外党校、红色干部教育基地外出培训、带班学习。抓好教学常规管理，组织教师参加中央、省、市党校师资培训班线上学习培训，夯实理论功底；开展教研活动2次，组织教师开展党的二十大精神、《巧渡金沙江》专题课试讲，着力提高教师的备课授课能力；认真督促落实专职教师学习听课制度，每个专职教师至少完成观摩省、市级教师听课8个以上课时学习任务。常态化开展讲解员培训工作，建立了晨读、领学、读书会、外出培训、一月一考评等常态化学习、培训、考核制度，专业带班队伍建设日趋稳定规范，讲解能力水平不断提高。二是有效改善教学基础设施。在办学经费紧张的情况下，克服困难，自力更生自筹资金12万元，完成50个机位的计算机云教室建设、宿舍楼门厅改造项目，更换教学楼报告厅话筒、摄像头等设备，改造完善功能性教室1 个，新购置1套备用发电机设备。重做办公楼防水层、补植疫情防控设施拆除之后的绿植面积。

6. 其他工作全面推进。基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作有序开展，党风廉政建设考核为优秀等次，创建文明城市工作获得先进集体表彰。年内有6名同志到各部门、乡（镇）党委（党组）理论学习中心组旁听指导工作15次。

7. 圆满完成中青年干部培训班教学任务。首次承担一个月学制的全封闭管理培训班，在教学设计、教学管理方面跨上一个新台阶。集中团队力量到多家党校调研后形成集理论、知识、党性、能力教育为一体的课程设计成果；首次独立完成破冰团队教学；首次独立开展结构化研讨教学模式；首次全面启用信息化自主办学平台对学员进行管理，学员全程在平台签到、查看教学日程、对课程教学进行评价等；教师在平台进行请假审批、考勤统计、发布班级通知等。统筹资源，把红色文艺节目《人民就是江山》、快板《渡江记》搬进党校课堂；创新班级管理模式，形成《教学评估实施办法》《主体班学员量化考核实施办法》《优秀学员考核评比办法》 等一系列制度措施，积累了办学经验，为下步提升办学水平奠定了坚实基础。中青班的培训效果和管理水平得到了县委组织部和参训学员的认可和好评。

8. 组织县内党员干部外出培训学习有突破。年内组织 6期368人党员干部到浙江大学、贵州遵义绥阳党校、延安甘泉党校、井冈山大学等学习培训，为委托方把关培训内容、课程设置、费用标准、行程安排等。全过程由党校承担对接、跟班管理工作。以此为契机与承担培训的教育机构及省内的扎西、杨善洲、老山干部学院等建立良好的培训合作关系，助力委托培训单位外出培训取得良好的教学效果。

9. 组织开展了“重走长征路 奋进新征程”调研活动，助推禄劝红色文化干部教育培训持续发展。邀请省内外、周边 县（市、区）组织部、党校等40多家单位80余人赴我县参加红色文化干部教育现场教学体验式调研活动，在宣传红色特色教学线路的同时，汲取吸纳同行业专家的建议，助推禄劝红色文化干部教育培训工作高质量发展。

10. 以规范采购为重点，全面提升后勤规范管理。汇总全校办学物资采购需求，组织我校采购领导小组成员，通过市场询价的方式集体决策，规范询价、报价、会议记录、结果公示的采购询价过程，确定办公及培训物资9个方面的第一和第二优选采购供货商，经公示后由采购委员会至少3人集体议价采购，进一步规范了党校办公及办学相关物资的采购程序。

（四）预算收支总额

县委党校2023年收入829.48万元，同比增加0.2%，其中财政预算拨款收入513.27万元，占比61.88%；非财政拨款收入316.20万元，占比38.12%。

（1）财政预算拨款513.27万元，其中基本支出508.42万元，项目支出4.86万元（包括2022年代理记账服务费4.00万元，党校业务经费0.86万元）。

（2）非财政拨款收入316.20万元，包括非同级财政拨款收入192.00万元（其中本级横向转拨财政拨款151.01万元，非本级财政拨款40.99万元），其他收入124.20万元。

（五）预算执行情况。

县委党校2023年支出810.29万元，同比增长2.10%，其中基本支出509.17万元，占比62.84%；项目支出301.12万元（2022年代理记账服务费4.00万元，党校业务经费0.86万元，党校培训专项资金257.84万元，疾病预防控制经费34.36万元，一般公用经费4.06万元），占比37.16%。

支出按经济分类科目情况为：工资福利支出441.13万元，占54.44%；商品和服务支出348.07万元，占42.96%；对个人和家庭的补助15.49万元，占1.91%；资本性支出5.60万元，占0.69%。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

1. 积极进取，主动作为，争取县委重视和加强对党校工作的领导。

2. 抓好县委关于党校建设发展实施意见的落实。

3. 认真研究制定干部培训轮训规划和年度计划，明确党校在干部教育培训中的主渠道地位。

4. 抓好开放式教育工作，拓宽办学渠道，认真组织学历素质“双提升”项目的实施，为新农村建设培养实用人才。不断提升红色文化教育培训质量，多渠道引导县域外企事业单位到我县开展红色文化教育培训。

5. 结合实际加强科研调研工作。

6. 强化培训管理，不断提高培训质量。

（二）预算年度目标

1. 坚持党校姓党原则，切实加强和改进新形势下党校建设工作，努力推进党校建设发展。

2. 突出抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的理论教育，以党规党纪为主要内容的党性教育，提高党员干部思想素质。

3. 认真贯彻落实省、市关于加强乡镇（街道）党校建设管理要求，切实推进乡镇（街道）党校建设管理工作。

4. 配合县委组织部抓好“万名党员进党校”培训，充分发挥县、乡镇（街道）党校培训主渠道作用，不断提高基层党员进党校培训覆盖面。

5. 圆满完成中青年干部培训班培训任务。

6. 举办基层党组织书记（主任）培训班。

7. 举办初任公务员培训班。

8. 积极争取上级单位和县级各部门的委托培训班，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用，提高党校培训质量效益。

9. 抓好村干部“能力和学历水平”双提升教学管理，新招收农村行政管理专业大专班2个班。

10. 配合省委党校、云南农村干部学院等学校开展好现场教学工作。

11. 持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲工作。

12. 积极探索干部教育培训教学方式，提高培训效果，提升培训质量。

13. 充分发挥新党校作用，拓展服务功能，为县级各部门的会议、活动、培训搭好平台，搞好服务。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确定当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理、部门绩效及满意度四个一级指标细化至三级指标，共包括4个一级指标，12个二级指标，48个三级指标。详见《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2023年部门整体支出绩效自评指标体系》。

（四）评价对象及评价制度

本次评价内容为中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2023年度部门整体支出绩效完成情况。

四、 评价结论及绩效分析

（一）绩效目标完成情况

1. 狠抓教学培训，办学能力有提升。年内承办培训班 77期，培训各类学员6278人次，其中主体班次17期2812人次，委培班次14期1105人次（其中外培班6期368人次）；红色文化干部教育现场教学46期2106人次，“双提升”学员255名（其中2023年招录学历素质“双提升”项目初起专、高起专2个班48人）。建立完善联席会议工作机制，制定《禄劝县委党校关于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学点工作制度（试行）》。总体教学效果评估在昆明市10家办学单位中位列第2。做好县第十八届人民代表大会第二次会议的会场、食宿服务等后勤保障工作。协办云南省领导干部专题讲座、昆明市领导干部培训日专题讲座11期1200人次。协办各单位、部门专题讲座、会务12期。

2. 打造提升精品现场教学线路，红色文化干部教育再上新台阶。在县委组织部的关心支持下，委托市委党校专家团队，按照精品现场教学线路“十有”标准打造红色+民族团结、铸牢中华民族共同体意识、乡村振兴、社会治理、生态文明、饮水思源为主的5条教学精品线路，完成20个点位教学主题、微课程、教学案例的提升，设计1天到4天的教学线路方案，拓展了云龙水库、糯沟细农文旅融合项目、中屏滇北地委成立旧址纪念地、九龙红军洞烈士陵园、团街红军总部驻地旧址、云南新兴职业学院红色文化展示园纳入现场教学点。在翠华教学点增加知识问答、重走长征路教学内容；在新修缮的红军小院增加毛主席诗词赏析；红军大食堂增加学员自做“红军餐”等教学内容，在转龙平安福增加团队拓展教学活动。年内承办现场教学班46期，培训学员2106人次，承接省外班次有突破，圆满承办广州市委党校副处级干部进修班现场教学活动。

3. 积极作为，理论宣讲、科研咨政有进展。把理论功底深综合素质强的2名领导干部和4名教师纳入县级、校级宣讲团，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容开展专题宣讲，全年共送课下乡、进基层10场次，参训学员2000人次。聚焦县委“争当排头兵”大竞赛活动，制定党校高质量发展大竞赛活动方案，并以一周一督促的方式推动各项工作有实质进展。新储备教学专题5个，《打造红色教培品牌带动高质量乡村振兴路径研究》立项为市级课题，并获得良好等次结项。完成校级课题2个，还有2个课题将在明年1月完成结题。培养2 名年轻教师初次承担主体班课程教学。校内教师在各类刊物发表论文及调研报告8篇。

4. 主动担当，参与县内红色文化展馆布展和专题片文稿修改完善工作。主动参与团街红军总部驻地旧址陈列室展陈工作，与相关部门共同努力，形成展厅文稿并指导布展。承担九龙红军洞烈士陵园展馆面向社会公开征集展陈设计方案相关前期工作。参与专题片《九龙红军洞》剪辑解说文稿修改完善，召开座谈讨论会议3次，形成剪辑解说文稿第7稿报县委宣传部审定。

5. 加强自身建设，提升党校工作质量。一是强化队伍建设。招录研究生教师2名，新招聘红培带班教师4名，及时补充新鲜血液，激发干部队伍活力。年内选派25人次干部、教师外出培训学习，其中3名班子成员分别到中央党校、广州市委团校、西南联大、延安等地参加学习培训；13名教师到省委内外党校、红色干部教育基地外出培训、带班学习。抓好教学常规管理，组织教师参加中央、省、市党校师资培训班线上学习培训，夯实理论功底；开展教研活动2次，组织教师开展党的二十大精神、《巧渡金沙江》专题课试讲，着力提高教师的备课授课能力；认真督促落实专职教师学习听课制度，每个专职教师至少完成观摩省、市级教师听课8个以上课时学习任务。常态化开展讲解员培训工作，建立了晨读、领学、读书会、外出培训、一月一考评等常态化学习、培训、考核制度，专业带班队伍建设日趋稳定规范，讲解能力水平不断提高。二是有效改善教学基础设施。在办学经费紧张的情况下，克服困难，自力更生自筹资金12万元，完成50个机位的计算机云教室建设、宿舍楼门厅改造项目，更换教学楼报告厅话筒、摄像头等设备，改造完善功能性教室1 个，新购置1套备用发电机设备。重做办公楼防水层、补植疫情防控设施拆除之后的绿植面积。

6. 其他工作全面推进。基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作有序开展，党风廉政建设考核为优秀等次，创建文明城市工作获得先进集体表彰。年内有6名同志到各部门、乡（镇）党委（党组）理论学习中心组旁听指导工作15次。

（二）评价结论

1. 评价结果

按照《中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2023年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终，2023年部门整体支出绩效自评分为97分。

（1）具体绩效分析

A.部门决策 (标准分35分，自评分35分)

（a）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标的合理性、绩效指标设定的明确性等，经评价，该指标自评得分12分。

（b）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门职能设定的具体目标与部门职能的适应性；部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设处室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。

（c）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出的合理性、部门年度项目支出的合理性、重点项目资源分配合理性，经评价，该指标自评得分13分。

B.部门管理 (标准分20分，自评分18分)

（a）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分6分。

（b）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分5分。

（c）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。

（d）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产使用情况，经评价，该指标自评得分2分。

（e）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。

C. 部门绩效 (标准分40分，自评得分39分）

（a）部门产出。该指标基准分为25分，该指标主要反映部门重点工作任务的完成情况，经评价，该指标自评得分24分。

（b）部门效果。该指标基准分为12分，该指标反映部门的工作效果，经评价，该指标自评得分12分。

（c）部门可持续发展。该指标基准分为3分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励科室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分3分。

D.满意度 (标准分5分，自评得分5分）

五、 经验、问题和建议

（一）经验

1. 统一思想和行动，及时组织召开会议。县委党校及时组织召开会议，传达、学习上级有关部门预算支出绩效评价的工作要求，将校班子成员以及全体干部职工思想和行动统一起来，确保部门预算支出绩效评价工作取得实效，为具体研究、落实科室在开展预算支出绩效评价工作上奠定基础。

2. 健全组织机构，加强组织领导。

为了顺利开展绩效评价工作，县委党校成立预算管理绩效评价工作领导小组，由党校常务副校长任组长，分管的副校长任副组长，各科室负责人为成员，下设办公室在行政科，负责绩效评价具体工作。

3. 注重绩效评价具体化，与业务工作相融合。

一是狠抓依法行政工作。增强干部职工的规矩意识，增强服务意识，切实转变工作作风；二是抓好政务公开。按要求及时做好预决算公开，以及预算支出绩效评价公开工作；三是加强分析研究，及时召开绩效评价评估分析总结工作会，全面收集能够反映各项指标任务落实情况及成效的支撑材料，充分解剖分析，确保预算支出绩效评价工作真正起到调动干部职工工作积极性和主观能动性的作用。

（二）存在的问题

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，当前我校工作仍然存在一些不容回避的问题。一年来，通过全校教职工的共同努力，做了大量的工作，取得的成绩是显著的，但也存在着很多不足：

1. 师资队伍建设有待加强，我校目前有专职教师10名，职工平均年龄偏大，科研后劲不足，且业务水平有待提高。为了适应新形势下党员干部培训的高要求，师资队伍建设有待加强；

2. 开展办学培训经费严重不足，无法及时完成各类设施的更新迭代，设备陈旧，有待加强和更新；

3. 培训收入实行“收支两条线”管理后，无法及时拨付相关办学成本费用，导致欠账周期较长，不利于党校办学能力稳步提升。

（三）改进措施及建议

以上问题的存在制约着党校工作的高质量办学进程，在今后的工作中，我校将积极协调各方面力量，争取上级有关部门的支持，逐步解决这些问题。

1. 进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平，特别是职工基本医疗保障、住房公积金基数调整与部门预算不同步造成的资金缺口。

2. 按照《中华人民共和国预算法》及有关实施条例的相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制部门预算，避免年中大幅追加以及超预算。

3. 积极向县委、县政府报告，主动协调相关部门，争取找到一条合规、便捷并更有利于党校高质量发展的资金收支渠道。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党校2023年度部门决算公开（绩效自评部分）