禄劝县委老干部局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一）基本情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,共设置3个内设机构，包括：综合办公室、老干部活动中心、老年大学。2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）主要职能职责

1. 贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部（以下统称老干部）的宏观管理与服务工作。

2. 负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。

4. 组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。

5. 负责接待处理老干部来信、来访工作。

6. 指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。

7. 负责重大节日对老干部的走访慰问工作。

8. 完成县委和上级部门交办的其他任务。

（三）年度重点工作

1. 认真组织离退休干部开展政治学习。坚持每月15日组织离退休干部政治学习日12次，组织离退休干部参加全国离退休干部网上专题报告会4场次，组织离退休干部专题学习党的二十大精神6次，组建银发先锋宣讲团宣讲3场次，组织老干部参加“云岭银潮之声”线上大讲坛5次，通过系列活动，使离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署及县委工作安排上来。

2. 是制定出台离退休干部工作规范性文件。根据省市相关文件精神，结合我县实际，县委老干部局联合县委组织部、县直机关工委等八个部门联发《关于进一步规范全县机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》。文件出台，从干部荣誉退休、离退休干部日常管理、离退休干部学习活动等十个方面进行了规范，为我县老干部工作提供政策依据和根本遵循。

3. 开展节日送温暖活动。结合开展二十大学习教育活动，春节期间，深入基层、深入老干部，开展送温暖慰问活动，慰问离休干部11人、困难生病老干部39人，建初人员1人，副县以上老干部40人，让离退休干部切实感受到党和政府的关怀和温暖。

4. 举办一期全县副处以上离退休干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班。抓好阵地建设。抓好老干部活动中心、老年大学宣传阵地建设，通过制作宣传展板，出版学习校刊、开展专题党课、主题党日等系列活动形式开展老干部意识形态知识宣传，实时把控意识形态宣传方向。认真做好县情通报制度，全年向老干部通报全县县情3次。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办主题教育专题讲座4次。积极组织离退休干部为参与民族团结示范县创建并贡献“银发”智慧和力量。

5. 转变服务方式，不断提升离退休干部服务效能。持续执行好《禄劝彝族苗族自治县离退休干部生日慰问制度》，为离退休干部送上生日蛋糕和生日贺卡，关心离退休老干部的日常生活。截至10月底，共为218位老干部送上生日祝福。执行好离退休干部建言献策制度。定期组织离退休老干部开展座谈交流，正确引导离退休干部发挥余热，为禄劝高质量发展建言献策。组织3次座谈会，共征集到老干部意见建议12条，形成工作专报1期，报县四班子主要领导。持续开展特殊困难老干部帮扶工作。截至10月底，共对2名特殊困难老干部、1名离休干部遗属进行帮扶，发放帮扶资金16000元，解决老干部生活实际困难，体现党委政府对老干部的关心关爱。五是开展好重要节日慰问工作。开展春节慰问活动，共慰问离休干部、退休干部89人，增强离休干部政治上的荣誉感、组织上的归属感。抓好老年大学和社区老年学校建设。2023年老年大学开设17个专业，42个教学班，选聘44名教师，学员2015人（次）。学校严格执行《禄劝县老年大学管理办法》和《禄劝县老年大学教学工作考核办法》，规范学员管理，对教学工作进行年度考核，考核与经济挂钩，有效促进老年大学工作健康发展。持续对屏山街道南街、六江、旧县、北街、鲁溪5个社区老年学校开展日常检查、督促、指导，确保社区老年学校正常运转，发挥作用。

6. 聚焦党的二十大主题，开展各种系列活动。一是在老年大学举办教学交流活动，展示离退休干部风采，巩固学习贯彻党的二十大成果。开展3期教学交流活动。二是组织开展老年大学政治公开课。政治公开课分别以音乐党课、“法律知识宣讲”及“党的二十大精神专题辅导”的形式开展，让老干部和老年大学学员在快乐学习中不断接受教育，截至目前，共组织3次政治公开课。三是组织“银发增辉·春城银霞”助力乡村振兴“文化三下乡”、助力社会治理、关心下一代3支志愿服务队开展工作，发挥作用。四是持续开展新一轮志愿服务“十百千万”工程，2023年被昆明市委老干部局命名“优秀志愿服务项目”1个，“最美春城银霞志愿服务队”1支，“最美春城银霞志愿服务之星”5人，充分展现了全县离退休干部的良好精神风貌。五是积极推进“我为群众办实事”活动走深走实。6月1日至2日，县老年大学联合屏山卫生院共同为老年大学学员开展慢性病防治健康知识讲座，并为65岁以上学员200余人开展健康体检。结合主题教育实施“为民解忧”实事计划，帮助六江社区老年大学购置教学设备，选派教师现场指导，提升教学工作。六是组织开展“学习贯彻党的二十大精神，全民学法守法用法”文艺创作比赛活动。6月份，县委老干部局、县老年大学为落实省市县普法强基补短板专项行动中心工作，联合县委政法委在县老年大学中开展“学习贯彻党的二十大精神，全民学法守法用法”文艺创作比赛活动，活动共有31个节目参赛，经过激烈角逐共有16个节目分别荣获一、二、三等奖。6月28日举办节目汇演，用人民群众喜闻乐见的文艺作品开展普法宣传。七是组织全县实职副处以上离退休干部和离退休干部党支部书记委员开展“话传统、谈复兴、聚力量”座谈。向县委报送专报一期，进一步激发了全县广大离退休干部党员的政治热情，凝聚智慧和力量共同推动禄劝经济社会高质量发展。

7. 加强自身建设，促进机关作风转变。一是狠抓工作落实。坚持每周定期召开周例会，以周为单位进行政治学习、工作安排、工作督导、工作小结。二是强化责任担当。在全局开展“比作为、比作风、比实绩”活动。结合县委、县政府开展的2023年大竞赛活动和争当实干家、整治太平官活动，县委老干部局结合实际，在单位开展“比作风、比纪律、比作为、比实绩”活动。结合主题教育开展“立足岗位作贡献”、“我为发展献一策”等活动，党支部通过设立党员示范岗，开展承诺践诺，组织在职党员参加志愿活动，激励全局干部职工在工作中主动作为，实现工作作风大转变、工作效能大提升。三是狠抓纪律作风教育。开展主题党日，组织全体党员重走长征路、重温革命史、聆听红军故事，集中观看警示教育系列专题片《巡“剑”破“风”》、《问“剑”破局》，常态化通报上级关于违反中央八项规定精神典型问题案例，以案为鉴、以案明纪、以案释法、以案促改，用身边人、身边事教育广大党员干部，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

(四）预算单位收入情况

1. 预算单位收入情况：2023年度收入合计303.47万元。其中：财政拨款收入287.29万元，占总收入的94.67%；其他收入16.18万元，占总收入的5.33%。与上年相比，收入合计减少79.56万元，下降20.77%。其中：财政拨款收入减少73.92万元，下降20.46%；主要原因是：1.干部职工工资、津补贴发放、各类社保、公积金减少52.37万元，2.日常公用经费15.34万元，3项目经费建党节慰问离退休干部党员经11.851万元。其他收入减少：1.年末结转老年大学办学经费5万元，2.离休干部张汝英2023年公用经费、特需经费0.56万元。

3. 预算单位支出情况。2023年度支出合计321.23万元。其中：基本支出287.79万元，占总支出的89.59%；项目支出33.44万元，占总支出的10.41%；与上年相比，支出合计减少34.54万元，下降9.71%。其中：基本支出减少67.98万元，下降19.11%；项目支出增加33.44万元，同比增长100%;主要原因是：1.职工各类社保减少养老保险1.5万元、职业年金11.81万元、医疗保险5.5万元、住房公积金2.22万元、津贴补贴7.6万元、奖金3.7万元、绩效工资6.7万元;项目经费增加：1.建党节慰问离退休干部党员经费12.7万元，2.老年大学2023年3月-7月补贴及2022年10月-2023年7月考核发放8.79万元，3.建党节慰问离退休干部党员经费2万元，4.老干部局一般公用经费4.95万元，5.老年大学活动经费5万元。

4. 重点项目预算绩效目标完成情况。

1. 建党节慰问离退休干部党员经费12.7万元，2.老年大学2023年3月-7月补贴及2022年10月-2023年7月考核发放8.79万元，3.建党节慰问离退休干部党员经费2万元，4.老干部局一般公用经费4.95万元，5.老年大学活动经费5万元。

二、 评价结论及绩效分析

2023年，我局所设立的预算整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，单位整体绩效支出情况较好，各项工作取得较好成效。1、强化学习，努力提升党员干部政治思想素质。贯彻落实党的二十大精神情况。通过举办离退休干部读书班、举办党的二十大精神专题讲座的形式，将学习贯彻党的二十大精神作为当前一项重要政治任务，通过学习原文、交流讨论、工作实践相结合，知行合一推动党的二十大精神学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。 2、开展以案促改专项行动，转变机关工作作风。通过开展专题教育、查找问题、机关干部队伍作风整顿，教育引导党员领导干部坚定理想信念，以身作则。3、加强疫情防控工作，增添正能量。一是积极引导离退休党支部动员老同志发挥威望优势，全力做好疫情防控工作，及时关注官方疫情防控的最新进展和要求，做到不信谣、不传谣，积极传播正能量，积极支持我县疫情防控工作。二是利用每月的政治学习日，加强离退休干部思想政治工作。组织引导离退休干部深入学习党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，教育引导广大离退休干部党员始终保持对党忠诚的政治品格，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导离退休干部做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。4、全力完成年初既定目标。一是坚持和完善老干部服务管理的制度机制，认真落实各项生活待遇政策：按规定组织离退休干部体检，看望易地安置离休干部，认真落实享受中央13号文件及我省8·13意见的建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。二是健全完善“云南省离退休干部管理系统”人员信息管理，充分发挥离退休干部党支部、老干部党校、老年大学、活动中心等阵地作用。三是积极组织开展正能量活动，健全完善离退休干部发挥作用的制度机制，结合实际、因地制宜组织离退休干部在贯彻新发展理念、践行社会主义核心价值观、助力乡村振兴、参与社会基层治理、开展志愿服务、关心教育下一代等领域发挥作用、贡献智慧和力量。五是加强离退休干部党组织规范化建设，严格落实离退休党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴；设置离退休干部党支部，探索实践离退休干部党支部融入基层党建、向社区延伸的工作模式。六是认真做好新冠疫情防控。开展职工及老旧小区住户的健康状况排查，全面掌握人员外出情况、返程情况和身体健康状况；引导干部职工主动学习疫情防控知识,提高个人健康意识和防护意识；通过微信工作群、老干部交流群，及时传达、通报，各级政府防控疫情措施、工作情况及疫情防控知识，提高职工对防控知识的认知水平，增强自我防护意识；积极引导老干部发挥正能量，不信谣不传谣，确保疫情防控工作落到实处。

我局对部门预算支出进行了绩效评价及分析，根据禄劝彝族苗族自治县财政局《关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》要求，根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》规定：评价结果分为：优、良、中、差四个等级，具体等级划分为：得分≥90 分为“优”，90 分＞得分≥75 分为“良”，75 分＞得分≥60 分为“中”，得分＜60 分为“差”。县委老干部局2022年预算绩效自评等次为优。

二、 经验、问题和建议

（一）经验

2023年，县委老干部局按照县财政局《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（〔2023〕—037）要求，对我单位2023年预算绩效开展绩效评价，成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的绩效考评小组，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。并结合单位实际工作情况，设计了绩效评价指标体系，为绩效考评小组对预算执行情况进行核查，核查内容包括绩效评价数据收集核对、绩效目标的完成情况以及单位财务收支及管理等，通过核查整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价。

(二）存在的问题

绩效工作存在的问题：一是绩效工作较为薄弱，绩效工作人员综合素质不高，不是专业的绩效工作人员，绩效工作人员有待加强。二是预算绩效评价结果运用有待加强。因我局人员少，每名干部职工都身兼数职，导致绩效评价工作完成后就将评价结果束之高阁，未能最大程度起到绩效评价“促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责”的作用。三是预算绩效管理人才队伍建设不足。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质亟待提高。

（三）改进措施及建议

一是加强学习，提高思想认识。不断提高干部职工对绩效考核工作的认识。要通过开展各种形式的宣传教育和组织培训活动，广泛宣传绩效考核工作的重要性，充分认识绩效考核工作在单位管理工作中发挥的巨大作用，特别是对广大员工的激励作用、对各项工作的推进作用。

二是把绩效评价工作纳入日常管理工作中。运用现代经营管理理念分析、总结工作的得与失，用发展的观点和创新的意识安排、督促和检查各项工作，让绩效考核真正为单位的发展发挥积极的促进作用。

三是建议上级有关部门加大对绩效评价工作的培训力度，进一步提高绩效评价工作业务素质，切实提升绩效评价工作水平。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局 项目绩效自评部分—部门版）