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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

3. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

4. 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 抓实党组织建设，充分发挥战斗堡垒作用

（1）落实党建工作责任制

县委党史研究室党支部以党员学习教育和队伍管理为抓手，经常性开展组织生活，通过学习活动和教育引导，促使党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥出基层党组织战斗堡垒作用。

一是抓理论学习，强自身建设。党支部以“主题党日”教育、“三会一课”、七一建党节为契机，切实做好党员教育管理工作。重点抓好党的二十大精神、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等的学习。开展主题党日11次、党支部书记讲党课1次。

二是开展党员进社区“双报到双服务双报告”活动。到角家营社区和云龙水库移民五社区报到2次，开展政策宣传、疫情防控等活动。党支部完成主题教育为民解忧实事2件。

三是抓好干部人才队伍建设。组织内部业务培训2次，参加“万名党员进党校”培训活动1次，参加省、市业务知识培训4次，对外学习交流2次。

（2）履行党风廉政建设主体责任

一是抓实党风廉政第一责任人责任。2023年来，组织廉政教育3次，召开警示教育干部大会2次，组织家风教育活动1次，对党风廉政建设和反腐败工作进行统一部署。梳理廉政风险点。

二是严格落实“一岗双责”责任制。支部书记与班子成员、分管领导与科室长层层签订党风廉政建设“一岗双责”责任书、党员廉政承诺书。半年、年终时，班子成员、科室长进行党风廉政建设“一岗双责”述责述廉，做到有部署、有落实、有检查、有考核。充分运用监督执纪“第一种形态”，主要领导与班子成员之间、领导班子成员与科室负责人之间开展党内谈话9人次。

三是严格落实各项纪律规定。在日常工作中严格执行正职“六个不直接分管”办法，主任不直接分管人事、财经(务)、工程项目建设、大宗物品采购、行政审批、行政执法等事项。涉及重大决策、人事任免、重要项目安排、大额资金使用等事项均贯彻执行民主集中制、集体讨论决定，并坚持主要领导末位发言，保证决策的民主性、科学性、公开性。全年无违纪违规情况发生。

四是积极配合和支持纪检监察部门、派驻纪检监察组开展工作。接受和配合派驻纪检监察组的监督，上报县委党史研究室领导和班子成员职责分工、各科室职责分工情况。按时报备“三重一大”事项。召开党风廉政建设工作会、民主生活会、研究“三重一大”事项及其他重要会议时，均提前向纪检监察组报备并邀请参会。

（3）落实意识形态主体责任

严格落实意识形态工作领导责任制。成立县委党史研究室意识形态工作领导小组，把意识形态工作列入工作要点和计划，与业务工作同部署、同落实。专题研判意识形态领域情况2次，向县委汇报意识形态工作1次，召开意识形态专题会1次，开展意识形态专题培训1次。

（4）抓实统一战线、平安建设、依法治县、全面深化改革等各项工作抓牢县委党史研究室队伍建设，促进党史和地方志工作向好发展。县委党史研究室被授予县民族团结进步示范单位、平安单位。

2. 抓实党史研究和地方志工作，服务全县发展

（1）扎实开展党史专辑编印工作

开展《2022年禄劝县委执政纪要》编辑校对与印刷工作；完成《中共禄劝历史大事记（2013-2022）》资料收集整理、定稿与印刷工作；完成市委党史研究室下达的《昆明“五年计划”历史研究》资料征编工作；推进《禄劝年鉴（2023）》编辑发行工作；推进《禄劝扶贫志》编纂工作。

（2）全力做好革命遗址保护

一是向省、市党史部门争取到40万元革命遗址保护经费，用于修缮“团街红军总部暨干部团驻地旧址”厢房和布展工作。二是积极参与九龙红军烈士洞提升改造工作，起草红军烈士洞纪念碑碑文，挖掘查找相关史料，为九龙红军烈士洞提升改造工作提供史料依据；三是修建革命烈士张建武牺牲地纪念碑。

（3）推动部门志编纂、启动乡镇志编纂工作

《禄劝教育志》已形成样书，《禄劝供销志》《九龙教务营志》正在编纂中。指导《中屏镇志》《屏山小学校志》《禄劝水利志》编纂工作，开展编纂业务培训2次。

（4）影印出版两部旧志

为保护旧志史料，开发禄劝地方志资源，县委党史研究室将《（康熙）禄劝州志》、《（民国）禄劝县志》2部旧志上报省志办进行影印出版。《（康熙）禄劝州志》已完成影印，列入云南方志辑成。

（5）配合云南省情系列微视频拍摄工作

完成《美丽云南第三季云山系列——轿子山》的脚本审核和解说词审核等工作。

（6）落实县委、县政府决策部署

一是在“争当排头兵”产业发展赛道上，完成争取上级资金105万元。二是全体干部职工按照“四个不摘”要求，持续关注挂钩贫困户生产生活情况，防止因病返贫。三是认真做好创文复审测评工作，到包保路段进行卫生打扫和志愿值守。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室综合科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室。

纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度收入合计156.09万元。其中：财政拨款收入149.75万元，占总收入的95.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.34万元，占总收入的4.06%。与上年相比，收入合计减少7.83万元，下降4.78%。其中：财政拨款收入减少10.34万元，下降6.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.51万元，增长65.54%。

主要原因是：一是住房公积金收入增加1.34万元；二是人员工资、奖金、绩效收入增加32.43万元；三是养老保险收入减少6.99万元；四是行政单位和公务员医疗收入减少0.57万元；五是乡村振兴收入减少34.04万元；以上金额合计导致2023年收入减少7.83万元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度支出合计171.30万元。其中：基本支出101.63万元，占总支出的59.33%；项目支出69.67万元，占总支出的40.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.93万元，增长1.74%。其中：基本支出增加1.33万元，增长1.33%；项目支出增加1.59万元，增长2.34%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因：一是住房公积金支出增加1.29万元；二是机关事业单位养老保险和职业年金支出减少6.87万元；三是人员基本工资、奖金、绩效支出增加42.8万元；四是行政单位医疗和公务员医疗支出减少0.33万元；五是巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少34.04万元，以上金额合计导致本年支出增加2.93万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.36万元，占基本支出的84.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.25万元，占基本支出的15.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：一是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.34万元；二是党史研究室专项资金公用经费支出5.00万元；三是2022年代理记账服务专项资金2.40万元；四是周恩来长征路居旧址（二期）修缮工程支出10.00万元；五是《禄劝历史大事记》出版经费支出2.00万元；六是《执政纪要》出版经费支出8.00万元；七是2021年革命遗址保护经费支出9.97万元；八是2023年省下革命遗址和纪念设施保护补助专项经费支出31.96万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出160.17万元,占本年支出合计的93.51%。与上年相比减少3.12万元，下降1.91%。

主要原因是：一是人员基本工资、绩效奖金、住房公积金和社保减少4.22万元；二是公用经费减少0.15万元；三是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加0.34万元；四是党史研究室专项资金公用经费、2022年代理记账服务专项资金、周恩来长征路居旧址（二期）修缮工程支出、《禄劝历史大事记》出版经费、《执政纪要》出版经费、2021年革命遗址保护经费、2023年省下革命遗址和纪念设施保护补助专项经费等项目支出导致项目经费增加0.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出138.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。

主要用于：一是行政人员支出工资、公务员基础绩效奖、行政年终一次性奖金、津贴奖金支出64.17万元，占比46.48%；二是公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出4.57万元，占比3.31%；三是党史研究室专项资金公用经费、公益性岗位补贴、2022年代理记账服务专项资金支出7.40万元，5.36%；四是周恩来长征路居旧址（二期）修缮工程、《禄劝历史大事记》出版经费、2023年省下革命遗址和纪念设施保护补助专项经费等支出61.93万元，占比44.85%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出7.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。

主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元，占比99.22%；二是其他社会保障和就业支出0.06万元，占比0.78%。

9. 卫生健康（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。

主要用于：一是行政单位医疗支出3.71万元，占比48.94%；二是公务员医疗补助支出3.62万元，占比47.76%；三是其他行政事业单位医疗支出0.25万元，占比3.30%。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。

主要用于住房公积金支出6.85万元，占比100.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的/%，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是省委巡查事宜故本年公务接待费增加0.38万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.38万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长/%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省委巡查事宜故本年公务接待费增加0.38万元，以后会严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委巡查事宜公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出4.57万元，比上年减少0.15万元，下降3.18%。

主要原因是：一是2023年无财政拨款结转0.11万元；二是一般公用经费减少0.04万元。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、工会经费和一般公用经费的开支。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室资产总额13.31万元，其中，流动资产12.60万元，固定资产0.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.77万元，其中固定资产减少0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度无重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

监督索引号53012800256901111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算