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禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

制定全县档案工作规章制度、规范业务流程和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调；对全县机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导。继续加大档案数字化建设工作力度，加强重点档案的征集工作。组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）2023年度主要目标完成情况

第一个方面：注重党建强引领，政治建设不断加强

严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署。坚持把落实全面从严治党主体责任作为最根本的政治责任，始终把“两个维护”作为明确的政治准则和根本的政治要求，开展思想政治建设。

一是以支部“三会一课”和主题党日为载体，运用云岭先锋APP规范党内组织生活，共召开支委会14次、党员大会18次，开展主题党日31次，讲授专题党课5次。

二是按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，开展主题教育集中学习6次、专题党课3次、先进典型学习2次、行业内部宣讲1次，支部党员接受党性教育80余人次。制定“为民解忧”实事计划清单4件，办结4件。

第二方面：聚焦主业主责，加快提升档案工作水平

1. 进一步加强档案治理体系建设

一是结合《“十四五”禄劝县档案事业发展规划》，完成我县《重特大事件档案工作重点任务清单》《2023年全县档案工作重点任务清单》等配套制度建设，有序推进重点工作任务落实。

二是进一步推进局、馆工作协同发展。在明确职能职责的基础上，推动行政管理职能与公益服务职能协同发展。全年开展业务指导50家、开展档案工作规范化管理示范单位复查11家；完成我县机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度审查28家。

2. 进一步完善档案资源体系建设

一是印发我县《重特大事件档案工作重点任务清单》，从制度层面对重特大事件档案工作的组织领导，工作机制、规范管理、工作责任等进行明确，为建设本级重特大事件档案专题数据库和重特大事件历史档案数据库奠定基础。

二是按照省、市要求，开展到期档案接收工作。完成65个终结全宗档案移交65个，完成任务数的100%；完成86个存续全宗档案移交80个,完成市级下达90%任务数的103.36%，接收档案5077卷、172914件。

三是有序推进2023年度档案接收工作。接收进馆档案2821卷、30242件。

四是积极争取资金支持，稳步推进馆藏档案数字化。完成馆藏婚姻档案数字化加工16372卷、80619页的扫描加工。

五是加大档案资源抢救、征集和保护力度。通过禄劝电视台、禄劝融媒APP、魅力禄劝发布《县档案馆关于公开征集档案资料的公告》，征集档案资料1卷10册；投入资金1.4万元完成《彝文祭祀文献》抢救性修复和仿真古籍制作。

3. 深化档案开放共享，持续增强档案服务利用水平

一是以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题开展6.9国际档案日系列宣传活动，发放宣传材料300余册，接受群众咨询40余人，举办档案业务培训一期共120人参加培训。

二是进一步优化档案利用体系建设。按照习近平总书记对档案工作“四个好”“两个服务”的重要批示精神，启动档案馆脱贫攻坚纪实展厅布展。

三是加大档案开放力度，丰富利用资源供给。完成馆藏196卷，9631件文书档案开放审核，共计8720件馆藏档案依法向社会开放；接待社会各界档案利用549人次，提供利用档案1163卷、2166件。

4. 统筹抓好档案发展和安全

一是强化档案服务外包中的安全管理。建立健全档案服务外包制度规定，严格外包范围、程序和标准，规范设置档案数字化加工场所，严防档案在服务外包过程中出现丢失、损毁和失泄密事故等问题。

二是树牢底线思维。按照《档案馆库房管理制度》规定，着力构建人防、物防、技防三位一体的档案安全体系，把安全作为档案工作的底线和红线。

三是严格落实年度报告制度。按照馆藏档案管护和利用情况年度分析报告制度，按时报备馆藏档案管护和利用情况。

（2）其他工作完成情况

按照县委、县政府的统一安排和部署，积极参与民族团结示范县、健康县城和卫生县城复审等活动，切实履行廉政建设、意识形态、深化改革、法治建设责任，积极开展乡村振兴、统一战线、信访维稳、政务公开、平安建设、安全保密等工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案接收利用保护科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县档案馆。

纳入禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度收入合计213.09万元。其中：财政拨款收入183.10万元，占总收入的85.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.99万元，占总收入的14.07%。与上年相比，收入合计增加16.92万元，增长8.63%。其中：财政拨款收入减少13.07万元，下降6.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加29.99万元，增长100.00%。主要原因是本年增加档案大楼维护费20.58万元；减少人员经费：1.人员基本工资津贴4.74万元；2.养老保险2.33万元，3.医疗保险1.89万元；4.办公经费0.9万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度支出合计219.41万元。其中：基本支出161.31万元，占总支出的73.52%；项目支出58.10万元，占总支出的26.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23.23万元，增长11.84%。其中：基本支出减少9.86万元，下降5.76%；项目支出增加33.09万元，增长132.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年支出增加：1.公岗工资8.31万元，2.驻村生活补助9.9万元，3.档案大楼维护经费3.78万元，4.档案柜及安全设备资金8万元；减少经费：档案馆日常维护经费13万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为161.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.26万元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.05万元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况：支付档案馆业务经费1.22万元，代理记账服务费2.40万元，档案维护及办公设备专项资金18.18万元，一般公用支出36.30万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出183.10万元,占本年支出合计的83.45%。与上年相比减少13.07万元，下降6.66%,主要原因是减少了：1.人员基本工资津贴4.74万元；2.养老保险减少2.33万元，医疗保险减少1.89万元，办公经费0.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出132.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.53%。主要用于保障部门正常运行，日常经费支出，人员工资支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出22.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.57万元，其他社会保障和就业支出0.56万元。

9. 卫生健康（类）支出15.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于职工医疗保险缴费，其中行政单位医疗1.49万元，事业单位医疗6.51万元，公务员医疗补助6.81万元，其他行政事业单位医疗0.58万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出12.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的/%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的/%。主要原因是2023年年初未预算“三公”经费，本年实际发生一笔公务接待0.06万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待武定县档案馆到我馆交流学习，用餐费0.06万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少7.95万元，下降100.00%，主要原因是本年度日常公用经费减少0.90万元。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费、办公设备购置等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县档案馆资产总额2993.99万元，其中，流动资产19.28万元，固定资产56.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2918.11万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.24万元，其中固定资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800155801111

档案馆决算公开