禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局绩效自评工作要求，我单位认真对2023年度部门预算支出绩效进行自评，现将自评情况进行如下报告：

一、 部门概况：

（一）单位基本情况：

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：机关工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

（二）主要职能及重点工作

制定全县档案工作规章制度、规范业务流程和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调；对全县机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导。继续加大档案数字化建设工作力度，加强重点档案的征集工作。组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

二、 年度预算执行情况

2023年部门财务总支出：219.41万元，其中基本支出：161.31万元，项目资金支出58.09万元。

三、 2023年度绩效分析

（一）2023年度主要目标完成情况

第一个方面：注重党建强引领，政治建设不断加强

严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署。坚持把落实全面从严治党主体责任作为最根本的政治责任，始终把“两个维护”作为明确的政治准则和根本的政治要求，开展思想政治建设。

一是以支部“三会一课”和主题党日为载体，运用云岭先锋APP规范党内组织生活，共召开支委会14次、党员大会18次，开展主题党日31次，讲授专题党课5次。

二是按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，开展主题教育集中学习6次、专题党课3次、先进典型学习2次、行业内部宣讲1次，支部党员接受党性教育80余人次。制定“为民解忧”实事计划清单4件，办结4件。

第二方面：聚焦主业主责，加快提升档案工作水平

1. 进一步加强档案治理体系建设

一是结合《“十四五”禄劝县档案事业发展规划》，完成我县《重特大事件档案工作重点任务清单》《2023年全县档案工作重点任务清单》等配套制度建设，有序推进重点工作任务落实。

二是进一步推进局、馆工作协同发展。在明确职能职责的基础上，推动行政管理职能与公益服务职能协同发展。全年开展业务指导50家、开展档案工作规范化管理示范单位复查11家；完成我县机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度审查28家。

2. 进一步完善档案资源体系建设

一是印发我县《重特大事件档案工作重点任务清单》，从制度层面对重特大事件档案工作的组织领导、工作机制、规范管理、工作责任等进行明确，为建设本级重特大事件档案专题数据库和重特大事件历史档案数据库奠定基础。

二是按照省、市要求，开展到期档案接收工作。完成65个终结全宗档案移交65个，完成任务数的100%；完成86个存续全宗档案移交80个,完成市级下达90%任务数的103.36%，接收档案5077卷、172914件。

三是有序推进2023年度档案接收工作。接收进馆档案2821卷、30242件。

四是积极争取资金支持，稳步推进馆藏档案数字化。完成馆藏婚姻档案数字化加工16372卷、80619页的扫描加工。

五是加大档案资源抢救、征集和保护力度。通过禄劝电视台、禄劝融媒APP、魅力禄劝发布《县档案馆关于公开征集档案资料的公告》，征集档案资料1卷10册；投入资金1.4万元完成《彝文祭祀文献》抢救性修复和仿真古籍制作。

3. 深化档案开放共享，持续增强档案服务利用水平

一是以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题开展6.9国际档案日系列宣传活动，发放宣传材料300余册，接受群众咨询40余人，举办档案业务培训一期共120人参加培训。

二是进一步优化档案利用体系建设。按照习近平总书记对档案工作“四个好”“两个服务”的重要批示精神，启动档案馆脱贫攻坚纪实展厅布展。

三是加大档案开放力度，丰富利用资源供给。完成馆藏196卷、9631件文书档案开放审核，共计8720件馆藏档案依法向社会开放；接待社会各界档案利用549人次，提供利用档案1163卷、2166件。

4. 统筹抓好档案发展和安全

一是强化档案服务外包中的安全管理。建立健全档案服务外包制度规定，严格外包范围、程序和标准，规范设置档案数字化加工场所，严防档案在服务外包过程中出现丢失、损毁和失泄密事故等问题。

二是树牢底线思维。按照《档案馆库房管理制度》规定，着力构建人防、物防、技防三位一体的档案安全体系，把安全作为档案工作的底线和红线。

三是严格落实年度报告制度。按照馆藏档案管护和利用情况年度分析报告制度，按时报备馆藏档案管护和利用情况。

（二）其他工作完成情况

按照县委、县政府的统一安排和部署，积极参与民族团结示范县、健康县城和卫生县城复审等活动，切实履行廉政建设、意识形态、深化改革、法治建设责任，积极开展乡村振兴、统一战线、信访维稳、政务公开、平安建设、安全保密等工作。

（三）本年度工作亮点

一是档案数字化工作取得新成效。完成馆藏婚姻档案数字化加工327盒、16372卷、80619页的扫描加工，对进一步优化查阅利用方式起到积极的推动作用。

二是档案资源共享取得新突破。完成馆藏196卷、9631件文书档案开放审核，其中911件延期开放、8720件依法向社会开放，最大限度地满足社会各界利用档案需求。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

一是进一步完善档案治理体系。着力建立起运行高效、权责明确、程序规范、执行有力的工作机制。

二是加强干部队伍建设。强化档案业务培训，改善档案干部人才结构，全面夯实各项基础业务，提升档案工作制度化、规范化、科学化管理水平。

三是推进档案信息化建设。大力推进数字档案馆和数字档案室建设工程，促进档案服务转型升级。

四是提升档案服务水平。积极稳妥推进馆藏档案开放鉴定，多渠道、深层次开展档案服务体系建设，大力推进档案文化建设，不断提高档案公共服务能力。

五是加大征集工作力度。围绕我县革命历史、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资源，深入调查摸底，寻找征集线索，完善馆藏档案结构，丰富馆藏档案资源。

（二）存在的问题：

由于上级交办工作任务的突发性和人员调动的不可控性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进措施及建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各科室参与的绩效评价管理会议制度，为绩效评价工作开展创造良好的条件。

二是加强队伍建设。要抓好绩效评价管理的队伍建设和业务指导，培育工作项目和部门的绩效评价管理队伍，并加强业务培训。

三是建立长效机制。把绩效评价作为档案各科室的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

禄劝彝族苗族自治县档案馆

2024年2月18日

禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度部门决算公开（绩效自评部分）